| DFBV/0038/21 |
poistenie osôb v motor. vozidle Fiat Doblo na r.2021, r. 2022 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
70,40 € |
11.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0118/21 |
poplatok za komunálny odpad, 1.splátka CSS ž. |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Mestský úrad-Žilina |
00321796 |
|
1 887,60 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0117/21 |
poplatok za komunálny odpad, 1.splátka CSS m. |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Mestský úrad-Žilina |
00321796 |
|
604,03 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0201/21 |
daň z nehnuteľností na r. 2021, CSS m. |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Mestský úrad-Žilina |
00321796 |
|
267,95 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0158/21 |
aktualizačný poplatok |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
21,88 € |
19.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0182/21 |
daň z nehnuteľností na r. 2021, CSS ž. |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Obec Teplička nad Váhom |
00648264 |
|
137,23 € |
01.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0159/21 |
používanie informačného systému Socev za 1.Q.2021 |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Hudec Roman |
1022632369 |
|
150,00 € |
24.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0092/21 |
ručný otvárač konzerv |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
IBIS SERVICE Vladimír Reguly |
10948007 |
|
81,60 € |
17.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/00015/2021 |
Objednávame u Vás ručný otvárač konzerv Linor |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
IBIS SERVICE Vladimír Reguly |
10948007 |
|
81,60 € |
17.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mgr. Jozef Bukový |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0010/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Rudolf Masar Hodmar |
10952080 |
|
598,03 € |
10.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0052/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Rudolf Masar Hodmar |
10952080 |
|
607,91 € |
31.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0031/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Rudolf Masar Hodmar |
10952080 |
|
424,22 € |
20.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0066/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Rudolf Masar Hodmar |
10952080 |
|
342,73 € |
10.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0111/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Rudolf Masar Hodmar |
10952080 |
|
371,87 € |
28.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0099/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Rudolf Masar Hodmar |
10952080 |
|
385,72 € |
20.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0152/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Rudolf Masar Hodmar |
10952080 |
|
490,29 € |
20.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0143/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Rudolf Masar Hodmar |
10952080 |
|
464,45 € |
10.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0176/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Rudolf Masar Hodmar |
10952080 |
|
389,63 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0216/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Rudolf Masar Hodmar |
10952080 |
|
380,05 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0209/21 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb STRANÍK |
00647675 |
Rudolf Masar Hodmar |
10952080 |
|
348,80 € |
10.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
