Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0347/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 TSV Papier-Tibor Varga 32627211 29,16 € 18.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0345/21 parková lavička s operadlom, 10ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 B2B Partner 44413467 930,00 € 17.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0342/21 jednorázové rúška 50 ks/balenie /, 100ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Carage s.r.o. 51703742 480,00 € 16.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0341/21 chladnička Candy, mobilné odd. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 DOMOSS Technika a.s. 36228389 96,03 € 16.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0343/21 laminovačka , laminovacia fólia Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 97,20 € 16.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0344/21 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 TSV Papier-Tibor Varga 32627211 154,61 € 16.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0335/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 T - 613 36347973 417,06 € 15.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0340/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 42,84 € 15.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0339/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 257,81 € 15.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0338/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 117,16 € 15.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0337/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 510,49 € 15.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0346/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 173,65 € 15.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0333/21 mrazená zelenina, ostatné potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 198,56 € 14.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0329/21 SW práca- nastavenie , servis výpočtovej techniky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Codes-Martin Krchnavý 43182593 67,20 € 14.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0334/21 servis a oprava internetu, CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 HMZ Rádiokomunikácie 36373303 44,90 € 14.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0327/21 farba na maľovanie stien, maliarske potreby Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 FARLESK spol. s r. o. 31337538 627,20 € 11.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0326/21 zmrzlina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 254,88 € 10.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0325/21 maslo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 33,84 € 10.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0324/21 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 154,19 € 10.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0320/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 NORDFOOD 45702861 81,43 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0321/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 292,66 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0331/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 180,14 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0330/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Metro Cash & Carry Slovakia 45952671 136,57 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0319/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 45,41 € 08.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0318/21 mliečne výrobky, mlieko Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 253,81 € 08.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0322/21 mesačný poplatok , hovorné O2 za 5/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Žilinský samosprávny kraj 37808427 38,62 € 08.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFBV/0336/21 oprava výťahu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 OTIS Výťahy 35683929 53,52 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0323/21 spotreba plynu CSS ž., 5/2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 2 618,75 € 07.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0314/21 osviežovače vzduchu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ILLE-Papier-Service SK 36226947 82,66 € 04.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0313/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Inmedia s. r. o. 36019208 265,82 € 03.06.2021 15.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »