Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0105/21 WC kombi, 3ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Akvape s.r.o. 47144432 711,06 € 25.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0418/21 kontrola a servis PHP, tlakové skúšky požiar. hadíc Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ALL FIRE,servis 36002747 328,10 € 21.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 poistenie osôb v motor. vozidle Fiat Doblo na r.2021, r. 2022 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 70,40 € 11.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 služby BTS, BOZP za 1.Q.2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ANDER Androvič Jiří 14216493 240,00 € 30.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0177/21 služby OPP, CO za 1.Q.2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ANDER Androvič Jiří 14216493 240,00 € 30.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0376/21 služby BTS, BOZP za 2.Q.2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ANDER Androvič Jiří 14216493 240,00 € 30.06.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0375/21 služby OPP, CO za 2.Q.2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ANDER Androvič Jiří 14216493 240,00 € 30.06.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0469/21 čistiace prostriedky na podlahu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 258,36 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 rukavice gumené Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Aspro Žilina 44351411 158,98 € 16.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 aktualizačný poplatok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Asseco Solutions 00602311 21,88 € 19.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0461/21 účasť na školení online- účtovníctvo, majetok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Asseco Solutions 00602311 135,43 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0059/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 264,83 € 03.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 166,64 € 01.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 130,80 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 138,37 € 28.04.2021 22.05.2021 Faktúra
DFBV/0309/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 69,46 € 02.06.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0409/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 137,29 € 14.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0468/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ATC - JR 35760532 127,50 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0345/21 parková lavička s operadlom, 10ks Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 B2B Partner 44413467 930,00 € 17.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0483/21 policový upratovací vozík Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 B2B Partner 44413467 127,20 € 24.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFBV/0484/21 korková nástenka 2ks, špendlíky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 B2B Partner 44413467 79,20 € 24.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0189/21 šunkové bagety Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bagetéria - FIN 31628036 221,40 € 17.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0380/21 šunkové bagety Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bagetéria - FIN 31628036 223,20 € 01.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0083/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 618,20 € 16.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 489,04 € 23.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0254/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 532,12 € 11.05.2021 25.05.2021 Faktúra
DFBV/0273/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 39,60 € 20.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 68,76 € 18.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0425/21 potraviny Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bohuš Šesták 44240104 654,00 € 27.07.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 servis dokumentácie osobných údajov Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Bros Computing 36734390 180,00 € 04.01.2021 10.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »