Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0038/21 poistenie osôb v motor. vozidle Fiat Doblo na r.2021, r. 2022 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 70,40 € 11.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 poplatok za komunálny odpad, 1.splátka CSS ž. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 1 887,60 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 poplatok za komunálny odpad, 1.splátka CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 604,03 € 03.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 daň z nehnuteľností na r. 2021, CSS m. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 267,95 € 09.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0438/21 poplatok za komunálny odpad, 2.splátka Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 490,05 € 02.08.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0437/21 poplatok za komunálny odpad, 2.splátka Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Mestský úrad-Žilina 00321796 1 887,60 € 02.08.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 aktualizačný poplatok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Asseco Solutions 00602311 21,88 € 19.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0461/21 účasť na školení online- účtovníctvo, majetok Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Asseco Solutions 00602311 135,43 € 09.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 daň z nehnuteľností na r. 2021, CSS ž. Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Obec Teplička nad Váhom 00648264 137,23 € 01.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0491/21 bavlnené obliečky Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 VIOLET MOON s.r.o. 03654095 1 761,40 € 27.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 používanie informačného systému Socev za 1.Q.2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Hudec Roman 1022632369 150,00 € 24.03.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0386/21 používanie informačného systému Socev za 2.Q.2021 Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Hudec Roman 1022632369 150,00 € 06.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0092/21 ručný otvárač konzerv Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 IBIS SERVICE Vladimír Reguly 10948007 81,60 € 17.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 gastronádoby do strav. prevádzky, tesnenie na termos Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 IBIS SERVICE Vladimír Reguly 10948007 106,51 € 24.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0294/21 termos 5L Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 IBIS SERVICE Vladimír Reguly 10948007 147,60 € 28.05.2021 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0357/21 jednorázové plastové lyžice, taniere Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 IBIS SERVICE Vladimír Reguly 10948007 22,51 € 28.06.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0463/21 ponorný mixer, ND- hadica do umývačky riadu Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 IBIS SERVICE Vladimír Reguly 10948007 319,90 € 17.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 598,03 € 10.01.2021 10.02.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 607,91 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 424,22 € 20.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 342,73 € 10.02.2021 24.02.2021 Faktúra
DFBV/0111/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 371,87 € 28.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 385,72 € 20.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 490,29 € 20.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 464,45 € 10.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0176/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 389,63 € 31.03.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0216/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 380,05 € 20.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 348,80 € 10.04.2021 27.04.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 600,89 € 30.04.2021 22.05.2021 Faktúra
DFBV/0253/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb STRANÍK 00647675 Rudolf Masar Hodmar 10952080 216,89 € 10.05.2021 25.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »