Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0157/21 Čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Fatra Tip s.r.o. 36412741 78,79 € 08.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 Sterilizované ovocie, rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Inmedia spol. s r.o. 36019208 200,70 € 08.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Inmedia spol. s r.o. 36019208 322,23 € 08.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 Mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Inmedia spol. s r.o. 36019208 121,94 € 08.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 Mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Inmedia spol. s r.o. 36019208 21,60 € 08.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 Elektronické stravovacie poukážky Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 GGFS s.r.o. 47079690 344,70 € 07.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 Čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Fatra Tip s.r.o. 36412741 48,86 € 06.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 Mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 ČIČKA, s.r.o. 36763705 129,17 € 06.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Fatra Tip s.r.o. 36412741 134,67 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 ČIČKA, s.r.o. 36763705 334,63 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
HOT/068/2021 Liadok 10 kg amónny s dolomitom Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Agrona, spol. s r.o. 31612148 23,14 € 01.04.2021 12.04.2021 Ing. Elena Bohdalová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0155/21 Výkon zodpovednej osoby za 01 - 03/2021 Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 CUBS plus s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 Pečivo a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Pekáreň Hodmar - Lietavská Lúčka 10952080 306,87 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
HOT/067/2021 Poštovné Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1,55 € 31.03.2021 12.04.2021 Ing. Elena Bohdalová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0144/21 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Inmedia spol. s r.o. 36019208 651,12 € 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 Mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Inmedia spol. s r.o. 36019208 470,06 € 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 Mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Inmedia spol. s r.o. 36019208 145,37 € 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 Služby CO, OPP za 01 - 03/2021 Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 ANDER - Jiří Androvič 14216493 209,13 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 Služby BOZP za 01 - 03/2021 Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 ANDER - Jiří Androvič 14216493 209,13 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 Modul zverejňovanie 24.03. - 31.12.2021 Centrum sociálnych služieb TAU 00647683 Asseco Solutions, a.s. 00602311 20,84 € 30.03.2021 12.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »