| DFBV/0725/20 |
Čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
LAMRON s.r.o. |
51636077 |
|
66,46 € |
23.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0722/20 |
Online seminár Účtovná závierka v RO, PO k 31.12.2020 |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
RVC Martin |
31938434 |
|
117,00 € |
23.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0726/20 |
Rukavice nitrilové, bez púdru, 200 ks, veľ. M |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
MPV Group, s.r.o. |
46667407 |
|
1 656,00 € |
20.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0724/20 |
Pečivo a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Pekáreň Hodmar - Lietavská Lúčka |
10952080 |
|
393,35 € |
20.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0720/20 |
Čerstvé mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
271,19 € |
20.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0719/20 |
Čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
LAMRON s.r.o. |
51636077 |
|
62,47 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0718/20 |
Zemiaky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Fatra Tip s.r.o. |
36412741 |
|
30,96 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0717/20 |
Strukoviny |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Inmedia spol. s r.o. |
36019208 |
|
41,66 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0716/20 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Inmedia spol. s r.o. |
36019208 |
|
153,43 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0715/20 |
Mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Inmedia spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,36 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0714/20 |
Rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Inmedia spol. s r.o. |
36019208 |
|
628,32 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0713/20 |
Benefitné poukážky 5 €, 10 €, 20 € |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY |
36391000 |
|
3 675,00 € |
18.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0710/20 |
Čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
LAMRON s.r.o. |
51636077 |
|
80,88 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0712/20 |
Dozorný audit |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
ITQ - Inštitút teórie kvality |
36384771 |
|
960,00 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0709/20 |
Mäso |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
135,04 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0708/20 |
Mäsové výrobky, bravčová masť |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
81,90 € |
16.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0711/20 |
Diáre |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
54,12 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0706/20 |
Mäso |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
133,76 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0705/20 |
Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
36326615 |
|
93,94 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0700/20 |
Čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
LAMRON s.r.o. |
51636077 |
|
59,79 € |
12.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
