| DFBV/0157/21 |
Čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Fatra Tip s.r.o. |
36412741 |
|
78,79 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0161/21 |
Sterilizované ovocie, rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Inmedia spol. s r.o. |
36019208 |
|
200,70 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0160/21 |
Rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Inmedia spol. s r.o. |
36019208 |
|
322,23 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0159/21 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Inmedia spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,94 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0158/21 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Inmedia spol. s r.o. |
36019208 |
|
21,60 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0156/21 |
Elektronické stravovacie poukážky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
344,70 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0149/21 |
Čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Fatra Tip s.r.o. |
36412741 |
|
48,86 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0150/21 |
Mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
ČIČKA, s.r.o. |
36763705 |
|
129,17 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0146/21 |
Čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Fatra Tip s.r.o. |
36412741 |
|
134,67 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0145/21 |
Mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
ČIČKA, s.r.o. |
36763705 |
|
334,63 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| HOT/068/2021 |
Liadok 10 kg amónny s dolomitom |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Agrona, spol. s r.o. |
31612148 |
|
23,14 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Elena Bohdalová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0155/21 |
Výkon zodpovednej osoby za 01 - 03/2021 |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
CUBS plus s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0151/21 |
Pečivo a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Pekáreň Hodmar - Lietavská Lúčka |
10952080 |
|
306,87 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| HOT/067/2021 |
Poštovné |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1,55 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Elena Bohdalová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/0144/21 |
Rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Inmedia spol. s r.o. |
36019208 |
|
651,12 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0143/21 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Inmedia spol. s r.o. |
36019208 |
|
470,06 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0142/21 |
Mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Inmedia spol. s r.o. |
36019208 |
|
145,37 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0154/21 |
Služby CO, OPP za 01 - 03/2021 |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
ANDER - Jiří Androvič |
14216493 |
|
209,13 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0153/21 |
Služby BOZP za 01 - 03/2021 |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
ANDER - Jiří Androvič |
14216493 |
|
209,13 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/0152/21 |
Modul zverejňovanie 24.03. - 31.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb TAU |
00647683 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
20,84 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
