| DFBV/619/20 |
GGFS- Stravné lístky 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
GGFS |
47079690 |
|
392,58 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/628/20 |
Atlanta Žilina- Potraviny 11/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Atlanta Žilina 1992 |
47480271 |
|
52,13 € |
03.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/618/20 |
SPP CNG 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
SPP CNG |
47552549 |
|
15,97 € |
02.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/637/20 |
Telekom- Pevná linka 10/2020, internet M27 11/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,42 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/625/20 |
SPP- Plyn Gor.2, M27 11/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
461,00 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/624/20 |
SSE- El. energia M27 11/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
89,00 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/623/20 |
Pavol Kanis - CLEAN SERVIS- Pranie bielizne /G2,3/ |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Pavol Kanis - CLEAN SERVIS |
10942068 |
|
50,11 € |
31.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/622/20 |
ZELMIX- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
ZELMIX- Dušan Písch |
41050690 |
|
452,53 € |
31.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/617/20 |
EkoOil- Odvoz kuch. odpadu 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
EkoOil - Slovakia |
46242694 |
|
48,00 € |
31.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/643/20 |
Sevak- Vodné, stočné M27 k 31.10.2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. |
36672297 |
|
792,64 € |
31.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/615/20 |
Libex- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Libex |
31620795 |
|
218,16 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/627/20 |
Ing. Ján Krchnavý - CODES- Tonery, hardware, sterilizátor rúšok |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
14230887 |
|
699,72 € |
30.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/634/20 |
Kozák Jozef- Výkon BTS 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Kozák Jozef |
34659323 |
|
192,00 € |
30.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/612/20 |
Demifood- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Demifood |
36324124 |
|
269,48 € |
29.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/614/20 |
Atlanta Žilina - Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Atlanta Žilina 1992 |
47480271 |
|
27,74 € |
29.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/613/20 |
Atlanta Žilina - Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Atlanta Žilina 1992 |
47480271 |
|
47,36 € |
29.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/626/20 |
Martin Krchnavý - CODES- Servis hardware, software |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Martin Krchnavý - CODES |
43182593 |
|
134,40 € |
28.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/611/20 |
SOŠ JR- Prezutie vozidiel na letné, zimné pneumatiky /Škoda Fábia,Renault,Fiat Doblo/ |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka |
00652512 |
|
122,23 € |
27.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/610/20 |
Bidfood Slovakia- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
165,38 € |
26.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/609/20 |
Atlanta Žilina- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Atlanta Žilina 1992 |
47480271 |
|
92,97 € |
26.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
