| DFBV/570/20 |
Atlanta Žilina- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Atlanta Žilina 1992 |
47480271 |
|
33,54 € |
02.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/569/20 |
Atlanta Žilina- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Atlanta Žilina 1992 |
47480271 |
|
15,00 € |
02.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/559/20 |
Safirs- Prac. zdravotná služba 3.Q.2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Safirs |
36423874 |
|
154,80 € |
02.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/558/20 |
SPP CNG 9/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
SPP CNG |
47552549 |
|
6,11 € |
02.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/561/20 |
P E Z A- Potraviny 9/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
P E Z A |
30224918 |
|
80,51 € |
02.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/560/20 |
P E Z A- Potraviny 9/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
P E Z A |
30224918 |
|
0,89 € |
02.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/568/20 |
Bidfood Slovakia- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
121,71 € |
01.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/576/20 |
Telekom- Pevná linka 9/2020, internet M27 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,38 € |
01.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/567/20 |
SPP- Plyn Gor.2, M27 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
278,00 € |
01.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/566/20 |
SSE- El. energia M27 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
89,00 € |
01.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/556/20 |
GGFS- Stravné lístky 9/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
GGFS |
47079690 |
|
381,47 € |
01.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/550/20 |
Kozák Jozef- Výkon BTS 9/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Kozák Jozef |
34659323 |
|
192,00 € |
30.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/557/20 |
EkoOil - Slovakia- Odvoz kuch.odpadu 9/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
EkoOil - Slovakia |
46242694 |
|
48,00 € |
30.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/563/20 |
ZELMIX- Potraviny 9/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
ZELMIX- Dušan Písch |
41050690 |
|
436,35 € |
30.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/553/20 |
Demifood- Potraviny 9/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Demifood |
36324124 |
|
213,40 € |
30.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/552/20 |
Atlanta Žilina- Potraviny 9/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Atlanta Žilina 1992 |
47480271 |
|
52,12 € |
30.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/547/20 |
MAR servis- Žiarovky LED |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
MAR servis |
36402371 |
|
38,04 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/546/20 |
Atlanta Žilina- Potraviny 9/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Atlanta Žilina 1992 |
47480271 |
|
36,30 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/545/20 |
Libex- Potraviny 9/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Libex |
31620795 |
|
262,69 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/555/20 |
Pavol Kanis - CLEAN SERVIS- Pranie bielizne /G3,2/ |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Pavol Kanis - CLEAN SERVIS |
10942068 |
|
75,18 € |
29.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
