| DFBV/635/20 |
ARJO-HUMANIC SK- Oprava vane Classic Line /G3/ |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
ARJO-HUMANIC SK |
36679607 |
|
763,04 € |
04.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/636/20 |
ŽSK- Poistné majetok, PZP, HP na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
1 366,84 € |
04.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/644/20 |
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO- Prac.odevy,obuv pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Ing. Dušan Filimonov - ACAPO |
22604146 |
|
1 393,18 € |
04.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/621/20 |
P E Z A- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
P E Z A |
30224918 |
|
92,56 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/620/20 |
P E Z A- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
P E Z A |
30224918 |
|
0,89 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/619/20 |
GGFS- Stravné lístky 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
GGFS |
47079690 |
|
392,58 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/628/20 |
Atlanta Žilina- Potraviny 11/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Atlanta Žilina 1992 |
47480271 |
|
52,13 € |
03.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/618/20 |
SPP CNG 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
SPP CNG |
47552549 |
|
15,97 € |
02.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/651/20 |
DADO PLUS- Potraviny 11/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
DADO PLUS |
50243241 |
|
10,26 € |
02.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/094 |
Skriňa |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Renáta Veselovská - HARMÓNIA |
34504869 |
|
1 635,00 € |
02.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Dagmar Rechtoríková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 2020/095 |
Rozbor pitnej vody |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. |
36672297 |
|
156,35 € |
02.11.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Dagmar Rechtoríková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV/637/20 |
Telekom- Pevná linka 10/2020, internet M27 11/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,42 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/625/20 |
SPP- Plyn Gor.2, M27 11/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
461,00 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/624/20 |
SSE- El. energia M27 11/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Stredoslovenská energetika |
51865467 |
|
89,00 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/623/20 |
Pavol Kanis - CLEAN SERVIS- Pranie bielizne /G2,3/ |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Pavol Kanis - CLEAN SERVIS |
10942068 |
|
50,11 € |
31.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/622/20 |
ZELMIX- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
ZELMIX- Dušan Písch |
41050690 |
|
452,53 € |
31.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/617/20 |
EkoOil- Odvoz kuch. odpadu 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
EkoOil - Slovakia |
46242694 |
|
48,00 € |
31.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/643/20 |
Sevak- Vodné, stočné M27 k 31.10.2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie,a.s. |
36672297 |
|
792,64 € |
31.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/615/20 |
Libex- Potraviny 10/2020 |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Libex |
31620795 |
|
218,16 € |
30.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV/627/20 |
Ing. Ján Krchnavý - CODES- Tonery, hardware, sterilizátor rúšok |
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA |
00647691 |
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
14230887 |
|
699,72 € |
30.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
