| DFBVU/087/22 |
Revízia elektrických spotrebičov a náradia - H |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
ROMIS, s.r.o. |
50893416 |
|
277,20 € |
28.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/413/22 |
Revízia elektrických spotrebičov a náradia - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
ROMIS, s.r.o. |
50893416 |
|
705,60 € |
28.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/412/22 |
OOPP /tričká/ - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Ing. Dušan Filimonov-ACAPO |
22604146 |
|
386,58 € |
28.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/411/22 |
Softvérové a hardvérové práce na počítači - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Martin Krchnavý - CODES Žilina |
43182593 |
|
107,10 € |
27.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/410/22 |
Servis a vyčistenie spalín a nastavenie plynových kotlov HOVAL a POROTHERM - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Tomáš BALCERČÍK |
40746984 |
|
665,00 € |
27.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/409/22 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
OBIM s.r.o. |
36307777 |
|
591,17 € |
21.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/407/22 |
Terminál - monitor, ochrana pred monitor, mini PC, držiak LCD - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
14230887 |
|
910,80 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/405/22 |
Monitor 27", reproduktory, myš, slúchadlá - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Ing. Ján Krchnavý - CODES |
14230887 |
|
245,40 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/406/22 |
Hostie - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Congregatio Jesu, Slov. provincia |
00587150 |
|
3,85 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/408/22 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
770,00 € |
20.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVU/085/22 |
Kancelársky papier - H |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
93,96 € |
19.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/402/22 |
Kancelárske potreby a materiál - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
1 349,72 € |
19.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/403/22 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
PEZA |
30224918 |
|
336,89 € |
19.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/404/22 |
Inštalácia WINDOWS 10, nastavenie, záloha dát, inštalácia SOCEV - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Martin Krchnavý - CODES Žilina |
43182593 |
|
357,00 € |
19.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/399/22 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
ATLANTA Žilina s. r. o. |
53054628 |
|
529,43 € |
16.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/398/22 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
ATLANTA Žilina s. r. o. |
53054628 |
|
272,71 € |
16.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/401/22 |
Licencia na používanie informačného systému SOCEV za 10-12/2022 |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Hudec Roman |
1022632369 |
|
120,00 € |
16.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVU/084/22 |
Regále /4ks/, teleskopická tyč + okenná stierka - H |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
481,98 € |
16.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVU/083/22 |
Kancelárske potreby a materiál - H |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
KOEXIMPO s. r. o. |
31584268 |
|
363,23 € |
16.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/400/22 |
Odvoz kuchynského odpadu za 12/22 - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Enviro Ways |
50520075 |
|
31,20 € |
16.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/397/22 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
75,65 € |
15.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/395/22 |
Nábytok do dielne údržbára - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
|
1 371,56 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/396/22 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Pavol Svrček UNI-JAS |
30478774 |
|
4 895,12 € |
14.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBVU/082/22 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - H |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
NEDOROST, s.r.o. |
36387754 |
|
1 411,01 € |
14.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/392/22 |
Lekárske prehliadky - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
KRANKAS s.r.o. |
36372111 |
|
450,00 € |
13.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/393/22 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
211,72 € |
13.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBVU/081/22 |
MT mesačný paušál za 11/22 - H |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
10,50 € |
13.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/394/22 |
MT mesačný paušál za 11/22 - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
26,40 € |
13.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFBVU/080/22 |
Prezutie pneumatík na vozidle Dácia Dokker /ZA391IL/ - R |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
Murárik Marián - autodoprava |
40281043 |
|
25,00 € |
12.12.2022 |
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBVD/391/22 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA |
00647748 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
603,90 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
