| DFBV/2241/19 |
Lekárske prehliadky pre 12 osôb vykonané v 12/2019 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
KRANKAS, s.r.o. |
36372111 |
|
330,00 € |
02.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/2242/19 |
Odborné preventívne a ochranné výkony PZS - Dohľad nad prácou a prac.prostredím - za 12/2019 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
KRANKAS, s.r.o. |
36372111 |
|
110,40 € |
02.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/2245/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - za 12/19 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
116,36 € |
01.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/2246/19 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 12/19 - Prevádzka K6 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
70,08 € |
02.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/2247/19 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 12/19 - Prevádzka K8 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
113,88 € |
02.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/2248/19 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 12/19 - Prevádzka K9 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
115,99 € |
02.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/2250/19 |
Vyúčtovanie tepelnej energie - za 12/2019 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Žilinská teplárenská a.s. |
36403032 |
|
6 690,33 € |
10.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/2251/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - za 12/19 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,85 € |
01.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/2254/19 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 12/19 - Kuchyňa K8 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 824,45 € |
07.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/0001/20 |
Zálohová platba za tepelnú energiu - za 1/2020 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Žilinská teplárenská a.s. |
36403032 |
|
9 720,00 € |
01.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/2256/19 |
Hovorné za 12/19 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
0,82 € |
10.01.2020 |
|
|
25.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/0044/20 |
Nákup kancelárskeho papiera - sklad K9 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
168,00 € |
10.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/0002/20 |
Odber BRO odpadu za 1-3/2020 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
P.M.Diesel s.r.o. |
46881646 |
|
360,00 € |
01.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/0003/20 |
Poplatok za pripojenie objektu k sieti SRP - za 01/20 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
ALL SECURITY, s.r.o. |
36857670 |
|
58,80 € |
01.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/0004/20 |
zabezpečenie BOZP a OPP za 01/2020 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
PoBeZdra, s.r.o. |
46980385 |
|
300,00 € |
02.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/0012/20 |
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
242,35 € |
02.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/0013/20 |
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
110,67 € |
02.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/0014/20 |
Mesačný poplatok za wifi pripojenie za 01/2020 |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
9,98 € |
02.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/0025/20 |
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
116,19 € |
07.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
| DFBV/0026/20 |
Potraviny - čerstvé ovocie a zelenina |
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina |
00647756 |
Fatra TIP, s.r.o. |
36412741 |
|
97,86 € |
07.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
Ing. Jana Špiláková |
|
Faktúra |
