Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0029/20 inter. ut Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 PROFI-NET 44111924 9,07 € 01.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0010/20 potraviny Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 Ryba Žilina spol.s.r.o. 31563490 50,40 € 02.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0005/20 stravne kupony UT, stravne kupony PO, stravne kupony PalC Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 GGFS 47079690 856,38 € 02.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0006/20 predplatné 2020 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 PSDOMOV s.r.o 51108178 58,80 € 02.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0002/20 preddavok teplo M3 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 LMT 44438982 3 621,72 € 05.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0001/20 preddavok teplo M2 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 LMT 44438982 3 000,00 € 05.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0004/20 teplo PalC, elektrika PalC, voda PalC, stočne PalC Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 Liptovská nemocnica s poliklinikou 17336163 964,54 € 05.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0003/20 teplo porad, el energia poradňa, voda, stočné , odvoz odpad Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 Liptovská nemocnica s poliklinikou 17336163 91,36 € 07.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0689/19 odvoz kuch kaly Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 EKOTRANZ 31632262 234,00 € 08.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0008/20 preddavok voda, preddavok stočné Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 Liptovská vodárenská spoločnosť 36672441 83,00 € 08.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0007/20 voda, stočne Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 Liptovská vodárenská spoločnosť 36672441 1 435,00 € 08.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0009/20 potraviny Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 BIDFOOD SLOVAKIA 34152199 258,97 € 08.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0028/20 nedoplatok 2019 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 Stredoslovenská energetika 36403008 6,90 € 09.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0014/20 preddavok plyn 1/2020 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 204,00 € 10.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0012/20 telek. služby, telek. služby, telek. služby, telek. služby, telek. služby Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 Žilinský samosprávny kraj 37808427 107,58 € 10.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0013/20 revízia výťahy Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 Výťahy LM PLUS s.r.o. 51741148 463,90 € 12.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0688/19 teplo 12/2019 m2 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 LMT 44438982 2 913,94 € 13.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0687/19 teplo 12/2019 prístavba Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 LMT 44438982 1 668,19 € 13.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0686/19 teplo 12/2019 M3 Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 LMT 44438982 2 166,06 € 13.01.2020 06.03.2020 Faktúra
0685/19 teplo 12/2019 UT Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799 LMT 44438982 146,43 € 13.01.2020 06.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »