Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBVD/207/20 autobatéria, nemrznúca zmes do ostrekovačov TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 RUDOK -Jozef Uhrina 33030716 137,56 € 19.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBVD/206/20 nájom pozemku 2020 TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 Slovenský pozemkový fond 17335345 106,49 € 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV1/285/20 nastavenie váh TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA n.o. 37954521 114,00 € 12.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV1/283/20 mes . poplatok O2 10/2020 TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 Žilinský samosprávny kraj 37808427 23,91 € 11.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFBV1/281/20 tep. energia 10/20 TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 CZT 36820300 2 806,54 € 09.11.2020 18.11.2020 Faktúra
OBJ/030/2020 Na základe tel. dohovoru objednávame u Vás 300 ks respirátorov FFP3 bez výdychového ventilu v sume 2,50 €/ 1 ks bez DPH TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 TaJaMed s.r.o. 52631133 0,00 € 06.11.2020 06.11.2020 Objednávka
DFBV1/278/20 jedn. rukavice TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 31347827 28,80 € 06.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV1/275/20 jedn. rukavice TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 31347827 619,20 € 05.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV1/286/20 stravovanie klienti 10/2020 TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 LIKAVA-CSS 00647781 7 690,57 € 05.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV1/274/20 overaly, respirátory TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 TaJaMed s.r.o. 52631133 542,40 € 04.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV1/279/20 poistenie majetku 2020 TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 Žilinský samosprávny kraj 37808427 2 512,68 € 04.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBV1/271/20 vš. materiál TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 RENOST - kolieska & castors, s.r.o 36762504 52,98 € 03.11.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBVD/204/20 čistiace TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 BANCHEM s.r.o. 36227901 520,82 € 03.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBVD/205/20 pečivo TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 Vladimír Zelník 10852344 13,80 € 02.11.2020 12.11.2020 Faktúra
DFBVD/202/20 plyn 11/2020 TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 SPP,a.s. 35815256 854,00 € 01.11.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV2/022/20 plyn 11/2020 TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 SPP,a.s. 35815256 3,00 € 01.11.2020 06.11.2020 Faktúra
DFBV1/277/20 telekom.poplatky 10/2020 TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 Telekom 35763469 143,33 € 01.11.2020 11.11.2020 Faktúra
DFBV1/272/20 mal. potreby TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 INEP- Juraj Paško 43105149 93,45 € 31.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV1/273/20 vš. materiál TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 KINEKUS s.r.o. 36011037 318,30 € 31.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV1/276/20 výmena pneu TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 00647802 L.K.L. Partners , s.r.o. 36402605 93,58 € 31.10.2020 11.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »