Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
080/2020 Sedacie vaky-10 ks. Celková suma vrátane DPH je 576,00 €. Stredná odborná škola dopravná 00651117 VAREZ INTERIER, s.r.o. 36243370 576,00 € 25.11.2020 Ing. Mária Vítová, PhD. MBA Riaditeľ Objednávka
076/2020 Didaktické pomôcky,celková suma vrátane DPH je 4 550,50 €. Stredná odborná škola dopravná 00651117 VAREZ INTERIER, s.r.o. 36243370 4 555,50 € 20.11.2020 23.11.2020 Ing. Mária Vítová, PhD. MBA Riaditeľ Objednávka
079/2020 Ročný poplatok-používanie programu Zoner Photo Sutdio. Celková suma vrátane DPH je 50,00 €. Stredná odborná škola dopravná 00651117 ZONER, s.r.o. 35770929 50,00 € 20.11.2020 Ing. Mária Vítová, PhD. MBA Riaditeľ Objednávka
078/2020 Kuchynský riad,celková suma vrátane DPH je 600,00€. Stredná odborná škola dopravná 00651117 Pavol Svrček UNI-JAS 30478774 600,00 € 19.11.2020 25.11.2020 Ing. Mária Vítová, PhD. MBA Riaditeľ Objednávka
075/2020 "IKT zariadenia", celková suma vrátane DPH je 9 230,00 €. Stredná odborná škola dopravná 00651117 SK-technik, s.r.o. 36408972 9 230,00 € 12.11.2020 13.11.2020 Ing. Mária Vítová, PhD. MBA Riaditeľ Objednávka
530/20 Materiál VT Stredná odborná škola dopravná 00651117 SK-technik, s.r.o. 36408972 8,50 € 11.11.2020 18.11.2020 Faktúra
531/20 Mobil.hovory O2 10/20 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Žilinský samosprávny kraj 37808427 69,97 € 11.11.2020 18.11.2020 Faktúra
074/2020 Vybavenie klubovne, kuchyne a izieb na ŠI. Celková suma vrátane DPH je 6 076,80 €. Stredná odborná škola dopravná 00651117 VAREZ INTERIER, s.r.o. 36243370 6 076,80 € 10.11.2020 23.11.2020 Ing. Mária Vítová, PhD. MBA Riaditeľ Objednávka
533/20 Likvidácia kuch.odpadu 10/20 Stredná odborná škola dopravná 00651117 4NAT, s.r.o. 51751771 23,40 € 07.11.2020 22.11.2020 Faktúra
521/20 Teplo ŠD 10/2020 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Žilinská teplárenská a.s. 36403032 2 014,80 € 06.11.2020 11.11.2020 Faktúra
520/20 Teplo 10/20 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Žilinská teplárenská a.s. 36403032 5 786,52 € 06.11.2020 11.11.2020 Faktúra
524/20 Stojan na taniere ŠJ Stredná odborná škola dopravná 00651117 GST Consulting s r.o. 36720984 510,00 € 06.11.2020 18.11.2020 Faktúra
073/2020 Nákup 20 ks notebookov. Celková suma vrátane DPH je 11 997,60 €. Stredná odborná škola dopravná 00651117 Future Technologies, a.s. 36791571 11 997,60 € 05.11.2020 23.11.2020 Ing. Mária Vítová, PhD. MBA Riaditeľ Objednávka
512/20 El. energia ŠD 10/20 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 780,30 € 04.11.2020 05.11.2020 Faktúra
525/20 Poistné majetok r. 2020 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Žilinský samosprávny kraj 37808427 4 648,24 € 03.11.2020 16.11.2020 Faktúra
517/20 Potraviny Stredná odborná škola dopravná 00651117 Coop Jednota Žilina spotrebné družstvo 00169048 10,16 € 03.11.2020 18.11.2020 Faktúra
506/20 Prevádzkovanie služby ATŠ 11/20 Stredná odborná škola dopravná 00651117 GX SOLUTIONS, a.s. 45232270 67,20 € 03.11.2020 18.11.2020 Faktúra
514/20 Služby výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 10/20 Stredná odborná škola dopravná 00651117 PYROSTOP Huliak s.r.o. 36795488 24,00 € 02.11.2020 16.11.2020 Faktúra
513/20 Služby technika PO 10/20 Stredná odborná škola dopravná 00651117 PYROSTOP Huliak s.r.o. 36795488 48,00 € 02.11.2020 16.11.2020 Faktúra
518/20 Služby technika PO 10/20 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Mgr. Darina Žipaj - Mišková 47979747 40,00 € 02.11.2020 16.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »