| 080/2020 |
Sedacie vaky-10 ks. Celková suma vrátane DPH je 576,00 €. |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
576,00 € |
25.11.2020 |
|
|
|
Ing. Mária Vítová, PhD. MBA |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 076/2020 |
Didaktické pomôcky,celková suma vrátane DPH je 4 550,50 €. |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
4 555,50 € |
20.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Ing. Mária Vítová, PhD. MBA |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 079/2020 |
Ročný poplatok-používanie programu Zoner Photo Sutdio. Celková suma vrátane DPH je 50,00 €. |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
ZONER, s.r.o. |
35770929 |
|
50,00 € |
20.11.2020 |
|
|
|
Ing. Mária Vítová, PhD. MBA |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 078/2020 |
Kuchynský riad,celková suma vrátane DPH je 600,00€. |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Pavol Svrček UNI-JAS |
30478774 |
|
600,00 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Ing. Mária Vítová, PhD. MBA |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 075/2020 |
"IKT zariadenia", celková suma vrátane DPH je 9 230,00 €. |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
SK-technik, s.r.o. |
36408972 |
|
9 230,00 € |
12.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
Ing. Mária Vítová, PhD. MBA |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 530/20 |
Materiál VT |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
SK-technik, s.r.o. |
36408972 |
|
8,50 € |
11.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 531/20 |
Mobil.hovory O2 10/20 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
69,97 € |
11.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 074/2020 |
Vybavenie klubovne, kuchyne a izieb na ŠI. Celková suma vrátane DPH je 6 076,80 €. |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
6 076,80 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Ing. Mária Vítová, PhD. MBA |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 533/20 |
Likvidácia kuch.odpadu 10/20 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
4NAT, s.r.o. |
51751771 |
|
23,40 € |
07.11.2020 |
|
|
22.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 521/20 |
Teplo ŠD 10/2020 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Žilinská teplárenská a.s. |
36403032 |
|
2 014,80 € |
06.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 520/20 |
Teplo 10/20 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Žilinská teplárenská a.s. |
36403032 |
|
5 786,52 € |
06.11.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 524/20 |
Stojan na taniere ŠJ |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
GST Consulting s r.o. |
36720984 |
|
510,00 € |
06.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 073/2020 |
Nákup 20 ks notebookov. Celková suma vrátane DPH je 11 997,60 €. |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Future Technologies, a.s. |
36791571 |
|
11 997,60 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Ing. Mária Vítová, PhD. MBA |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 512/20 |
El. energia ŠD 10/20 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
780,30 € |
04.11.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 525/20 |
Poistné majetok r. 2020 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
4 648,24 € |
03.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 517/20 |
Potraviny |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Coop Jednota Žilina spotrebné družstvo |
00169048 |
|
10,16 € |
03.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 506/20 |
Prevádzkovanie služby ATŠ 11/20 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
67,20 € |
03.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 514/20 |
Služby výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce 10/20 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
PYROSTOP Huliak s.r.o. |
36795488 |
|
24,00 € |
02.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 513/20 |
Služby technika PO 10/20 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
PYROSTOP Huliak s.r.o. |
36795488 |
|
48,00 € |
02.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 518/20 |
Služby technika PO 10/20 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Mgr. Darina Žipaj - Mišková |
47979747 |
|
40,00 € |
02.11.2020 |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
