Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
110/21 Teplo ŠD 03/21 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Žilinská teplárenská a.s. 36403032 2 603,62 € 09.04.2021 13.04.2021 Faktúra
109/21 Teplo SOŠD 03/21 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Žilinská teplárenská a.s. 36403032 5 582,11 € 09.04.2021 13.04.2021 Faktúra
104/21 El. energia SOŠD 03/21 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 225,74 € 08.04.2021 09.04.2021 Faktúra
105/21 El. energia ŠD 03/21 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 700,92 € 08.04.2021 09.04.2021 Faktúra
088/21 Využívanie rozvodov kanalizácie 1. štvrťrok 2021 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. 36407771 59,76 € 31.03.2021 09.04.2021 Faktúra
082/21 Nitril.rukavice Stredná odborná škola dopravná 00651117 KBM, s.r.o. 36388041 150,76 € 17.03.2021 03.04.2021 Faktúra
083/21 Potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola dopravná 00651117 Čička, s. r. o. 36763705 60,00 € 16.03.2021 03.04.2021 Faktúra
022/2021 OOPP - nitril. rukavice 6 balení. Celková suma vrátane DPH je 160,00 €. Stredná odborná škola dopravná 00651117 KBM, s.r.o. 36388041 160,00 € 10.03.2021 07.04.2021 Ing. Mária Vítová, PhD. MBA Riaditeľ Objednávka
079/21 Mobil.hovory O2 02/21 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Žilinský samosprávny kraj 37808427 70,76 € 09.03.2021 22.03.2021 Faktúra
074/21 Teplo ŠD 02/21 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Žilinská teplárenská a.s. 36403032 3 788,99 € 08.03.2021 15.03.2021 Faktúra
073/21 Teplo SOŠD, ŠI, ŠJ 02/21 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Žilinská teplárenská a.s. 36403032 6 442,04 € 08.03.2021 15.03.2021 Faktúra
077/21 Potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola dopravná 00651117 Michaela Fruit 40131751 17,91 € 05.03.2021 25.03.2021 Faktúra
067/21 El.energia SOŠD 02/21 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 252,13 € 04.03.2021 15.03.2021 Faktúra
068/21 El.energia ŠD 02/2021 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 635,27 € 04.03.2021 15.03.2021 Faktúra
021/2021 Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov. Celková suma vrátane DPH je 3 600,00 €. Stredná odborná škola dopravná 00651117 ELEKTRIC Slovakia, s.r.o. 46633812 3 600,00 € 03.03.2021 03.03.2021 Ing. Mária Vítová, PhD. MBA Riaditeľ Objednávka
076/21 Potraviny Stredná odborná škola dopravná 00651117 Coop Jednota Žilina spotrebné družstvo 00169048 9,43 € 03.03.2021 15.03.2021 Faktúra
065/21 Vypracovanie DP Stredná odborná škola dopravná 00651117 Ing.Marta Rešetková PhD. nemá 750,00 € 03.03.2021 15.03.2021 Faktúra
063/21 PHL za 02/2021 Stredná odborná škola dopravná 00651117 SLOVNAFT, a. s. 31322832 469,80 € 03.03.2021 03.04.2021 Faktúra
020/2021 Daňové poradenstvo a spracovanie daňového priznania za rok 2020.Celková suma vrátane DPH je 750,00 €. Stredná odborná škola dopravná 00651117 Ing.Marta Rešetková PhD. nemá 750,00 € 02.03.2021 02.03.2021 Ing. Mária Vítová, PhD. MBA Riaditeľ Objednávka
07121 Právne poradenstvo 03/21 Stredná odborná škola dopravná 00651117 Mgr. Milan Sadloň - advokát 37846370 700,00 € 02.03.2021 15.03.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »