| 110/21 |
Teplo ŠD 03/21 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Žilinská teplárenská a.s. |
36403032 |
|
2 603,62 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/21 |
Teplo SOŠD 03/21 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Žilinská teplárenská a.s. |
36403032 |
|
5 582,11 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 104/21 |
El. energia SOŠD 03/21 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 225,74 € |
08.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 105/21 |
El. energia ŠD 03/21 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
700,92 € |
08.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 088/21 |
Využívanie rozvodov kanalizácie 1. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. |
36407771 |
|
59,76 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 082/21 |
Nitril.rukavice |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
KBM, s.r.o. |
36388041 |
|
150,76 € |
17.03.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 083/21 |
Potraviny pre ŠJ |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Čička, s. r. o. |
36763705 |
|
60,00 € |
16.03.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 022/2021 |
OOPP - nitril. rukavice 6 balení. Celková suma vrátane DPH je 160,00 €. |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
KBM, s.r.o. |
36388041 |
|
160,00 € |
10.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Ing. Mária Vítová, PhD. MBA |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 079/21 |
Mobil.hovory O2 02/21 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
70,76 € |
09.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 074/21 |
Teplo ŠD 02/21 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Žilinská teplárenská a.s. |
36403032 |
|
3 788,99 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 073/21 |
Teplo SOŠD, ŠI, ŠJ 02/21 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Žilinská teplárenská a.s. |
36403032 |
|
6 442,04 € |
08.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 077/21 |
Potraviny pre ŠJ |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Michaela Fruit |
40131751 |
|
17,91 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 067/21 |
El.energia SOŠD 02/21 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 252,13 € |
04.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 068/21 |
El.energia ŠD 02/2021 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
635,27 € |
04.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021/2021 |
Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov. Celková suma vrátane DPH je 3 600,00 €. |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
ELEKTRIC Slovakia, s.r.o. |
46633812 |
|
3 600,00 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Ing. Mária Vítová, PhD. MBA |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 076/21 |
Potraviny |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Coop Jednota Žilina spotrebné družstvo |
00169048 |
|
9,43 € |
03.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 065/21 |
Vypracovanie DP |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Ing.Marta Rešetková PhD. |
nemá |
|
750,00 € |
03.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 063/21 |
PHL za 02/2021 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
SLOVNAFT, a. s. |
31322832 |
|
469,80 € |
03.03.2021 |
|
|
03.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 020/2021 |
Daňové poradenstvo a spracovanie daňového priznania za rok 2020.Celková suma vrátane DPH je 750,00 €. |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Ing.Marta Rešetková PhD. |
nemá |
|
750,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Ing. Mária Vítová, PhD. MBA |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 07121 |
Právne poradenstvo 03/21 |
Stredná odborná škola dopravná |
00651117 |
Mgr. Milan Sadloň - advokát |
37846370 |
|
700,00 € |
02.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
