Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
174/2020 odborná servisná prehliadka 2 ks automatických dverí - vchodové Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Emos Alumatic, s. r. o. 31644716 158,40 € 19.11.2020 19.11.2020 Riaditeľ Objednávka
173/2020 PVC podlaha do A/4/9 - izba, chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC, chemopren 1 kg + doprava Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 BRAMAPO, s r.o. 36776785 403,85 € 16.11.2020 Objednávka
0310/20 kancelárske kreslo Fabry 2 ks Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 159,80 € 15.11.2020 24.11.2020 Faktúra
01/11/2020 Zmluva o poskytovaní služieb stravovania č. 01/11/2020 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 SERVIS gastro, s.r.o. 44549971 Iné 234 129,00 € 13.11.2020 01.12.2020 30.11.2021 16.11.2020 PhDr. Monika Bátoryová riaditeľka Zmluva
0313/20 pieskové záťažové vrecko - fyzioterapia Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 3lobit s.r.o. 46020152 17,95 € 13.11.2020 24.11.2020 Faktúra
0311/20 vstupná LP 7x Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Zdravotka PZS, s. r. o. 36733237 333,94 € 13.11.2020 24.11.2020 Faktúra
0309/20 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 51,42 € 13.11.2020 24.11.2020 Faktúra
0306/20 elektronické stravovacie poukážky 11/20 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 GGFS, s. r. o. 47079690 3 662,87 € 13.11.2020 24.11.2020 Faktúra
0314/20 goniometer Seahan 20 cm Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 ENERGYSPORT SK s. r. o. 51239558 13,40 € 12.11.2020 24.11.2020 Faktúra
0307/20 transportné kreslo, transportný schodolez Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor mesta Martin 51300672 260,00 € 12.11.2020 24.11.2020 Faktúra
170/2020 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 51,42 € 12.11.2020 Objednávka
169/2020 elektroinštalačné práce - oprava elektroinštalácie A/1/4 kúpeľňa svetlo, A/2/1 - oprava digestor vypínač, A/00/60 stropné osvetlenie - montáž Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Miloslav Šarlina 41808100 37,80 € 11.11.2020 20.11.2020 Objednávka
0305/20 elektroinštalačné práce Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Miloslav Šarlina 41808100 37,80 € 11.11.2020 24.11.2020 Faktúra
0308/20 O2 10/20 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Žilinský samosprávny kraj 37808427 105,47 € 11.11.2020 24.11.2020 Faktúra
0301/20 hyg. servis KT 46 - 53/20 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 ILLE - Papier - Service Sk, s. r. o. 36226947 89,45 € 10.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0302/20 teplo ÚK, TÚV 10/20 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 STEFE Martin, a. s. 36395714 9 670,72 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0304/20 strava 10/20 klienti Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Ing. Vladimír Mišík 33578290 14 249,16 € 09.11.2020 24.11.2020 Faktúra
0303/20 strava 10/20 zamestnanci Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Ing. Vladimír Mišík 33578290 172,26 € 09.11.2020 24.11.2020 Faktúra
0312/20 zneškodnenie nebezpečných odpadov Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 EKOMAR SK, s. r. o 46785370 27,00 € 09.11.2020 24.11.2020 Faktúra
0300/20 šatňová skriňa so zámkom 6 ks Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 957,60 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »