Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
55/2021 údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 KOVOMAT s.r.o. 36370304 200,00 € 12.04.2021 13.04.2021 Objednávka
51/2021 oprava malého výťahu - blok B - na 2. poschodí nedá sa privolať - nefunguje tlačítko - výmena Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 ALTIS s.r.o. 36376663 66,00 € 07.04.2021 08.04.2021 Objednávka
0086/21 oprava výťahu - B malý Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Ing. Petr Lacika ELVILA 33772916 66,00 € 07.04.2021 14.04.2021 Faktúra
52/2021 PVC do B/4/4 - chodba Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 BRAMAPO, s r.o. 36776785 62,50 € 07.04.2021 15.04.2021 Objednávka
49/2021 1 ks toner HP 26X (do tlač. v B/2/12), antivir (PC v B/2/1 malá - PAM) Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 ALTIS s.r.o. 36376663 240,00 € 06.04.2021 12.04.2021 Objednávka
0085/21 pranie a čistenie bielizne Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Comforta textil servis, s.r.o. 44798695 7,50 € 06.04.2021 14.04.2021 Faktúra
0084/21 telekomunikačné služby 3/2021 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,83 € 01.04.2021 14.04.2021 Faktúra
0074/21 čistiace a dezinfekčné prostriedky Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 PERLEX GROUP s. r. o. 47241217 275,03 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
0075/21 rohož microtech 3/21 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Elis Textile Care SK, s. r. o. 44506031 30,95 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
0080/21 orezávanie drevín Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 KV - mont Martin, s.r.o 44552483 109,50 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
0083/21 vodné, stočné 1. 1. - 24. 3. 2020 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 36672084 2 158,26 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
0081/21 technik PO, BTS 3/21, požiarna kniha Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 SPOMART s.r.o. 31602843 115,92 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
0079/21 zabezpečenie zdravotného dohľadu 1 - 3/2021 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Zdravotka PZS, s. r. o. 36733237 205,20 € 31.03.2021 14.04.2021 Faktúra
46/2021 čistiace a dezinfekčné prostiedky Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 PERLEX GROUP s. r. o. 47241217 310,00 € 30.03.2021 31.03.2021 Objednávka
47/2021 auto s plošinou a pilčík - na orezanie koruny stromu pred budovou - vŕba Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 KV - mont Martin, s.r.o 44552483 109,50 € 30.03.2021 07.04.2021 Objednávka
0082/21 zneškodnenie nebezpečných odpadov Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 EKOMAR SK, s. r. o 46785370 81,60 € 30.03.2021 14.04.2021 Faktúra
43/2021 čistiace a dezinfekčné prostiedky Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 BANCHEM, s. r. o. 36227901 350,00 € 26.03.2021 26.03.2021 Objednávka
44/2021 odvoz odpadu zdrav. úseku, odpadu z antigénových testov klientov a zamestnancov - od 24.3.2021 do 30.2021, dohodnuté telefonicky (odvoz dňa 30.3.2021) Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 EKOMAR SK, s. r. o 46785370 81,60 € 26.03.2021 12.04.2021 Objednávka
45/2021 pranie, čistenie, dezinfikovanie a žehlenie bielizne (COVID) - 3-4/2021 Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 Comforta textil servis, s.r.o. 44798695 80,00 € 26.03.2021 12.04.2021 Objednávka
0071/21 tonery HP 2 ks Centrum sociálnych služieb Ľadoveň 00651435 ALTIS s.r.o. 36376663 190,73 € 26.03.2021 14.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »