Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20200659 offline videoseminár Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice 51424266 30,00 € 23.11.2020 25.11.2020 Faktúra
20200651 provízia Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Ticket Service, s.r.o. 52005551 20,17 € 19.11.2020 20.11.2020 Faktúra
20200649 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 182,22 € 19.11.2020 25.11.2020 Faktúra
20200648 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 41,27 € 19.11.2020 25.11.2020 Faktúra
20200655 systémová podpora r. 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Asseco Solutions 00602311 172,01 € 18.11.2020 24.11.2020 Faktúra
20200647 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Bukov-OZ Milan Delinčák 10842098 56,10 € 18.11.2020 25.11.2020 Faktúra
20200644 provízia Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 DOXX - Stravné lístky 36391000 15,23 € 13.11.2020 18.11.2020 Faktúra
2020/098 Nákup menu boxov pre Reštauráciu Beskyd Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Neubauer Karol, Ing. 33576874 342,20 € 12.11.2020 19.11.2020 Ing. Ľudmila Verčimáková Riaditeľ Objednávka
2020/099 Nákup Air Cleaner ProfiSteril 300, UV sterilizátor vzduchu Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Techhouse s.r.o. 50298038 499,00 € 12.11.2020 19.11.2020 Ing. Ľudmila Verčimáková Riaditeľ Objednávka
2020/94 Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.11.2020 12.11.2020 31.12.2022 11.11.2020 Ing. Ľudmila Verčimáková riaditeľka školy Zmluva
2020/95 Zmluva o dodávke tovaru č. 33/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 MSI spol. s r.o. 31343015 Iné 1 827,84 € 11.11.2020 12.11.2020 11.11.2021 11.11.2020 Ing. Ľudmila Verčimáková riaditeľka školy Zmluva
20200639 renovácia tonera Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 31,07 € 11.11.2020 18.11.2020 Faktúra
20200643 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 76,84 € 11.11.2020 Faktúra
20200642 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,93 € 11.11.2020 Faktúra
20200646 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Atlanta 31574475 19,44 € 10.11.2020 Faktúra
20200641 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Libex 31620795 8,14 € 10.11.2020 Faktúra
2020/92 Zmluva o dodávke tovaru č. 28/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Kysucké pekárne, a.s. 31640265 Iné 6 896,24 € 07.11.2020 10.11.2020 06.11.2021 09.11.2020 Ing. Ľudmila Verčimáková riaditeľka školy Zmluva
2020/93 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. UNMS/03651/2019-1110014220/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 Iné 0,00 € 06.11.2020 12.11.2020 11.11.2020 Ing. Ľudmila Verčimáková riaditeľka školy Zmluva
20200632 textilné antibakteriálne rúška so striebrom Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 IPC-SLOVAKIA s.r.o. 36400386 1 237,50 € 06.11.2020 11.11.2020 Faktúra
20200638 poplatok z preplatenia el.strav. poukážok Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 GGFS s.r.o. 47079690 33,18 € 06.11.2020 12.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »