Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2021/13 Zmluva o dodávke tovaru č. 08/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Ekvia, s.r.o. 31426085 Iné 1 022,52 € 12.04.2021 13.04.2021 11.04.2022 12.04.2021 Ing. Ľudmila Verčimáková riaditeľka školy Zmluva
20210191 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 16,20 € 12.04.2021 13.04.2021 Faktúra
20210176 opakovaná dodávka plynu 4/2021 TV1 škola Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 577,00 € 08.04.2021 12.04.2021 Faktúra
20210178 poplatok z preplatenia el.strav. poukážok 3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 GGFS s.r.o. 47079690 27,90 € 06.04.2021 08.04.2021 Faktúra
20210173 opakovaná dodávka plynu Beskyd, Podzávoz 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 128,00 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
20210175 činnosť pri ochrane osobných údajov 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
20210177 telekomunikačné služby 3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,43 € 01.04.2021 12.04.2021 Faktúra
20210190 provízia 3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Up Slovensko 31396674 16,68 € 01.04.2021 13.04.2021 Faktúra
2021/12 Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZO/2018Z14319 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 Iné 0,00 € 31.03.2021 02.04.2021 30.03.2022 01.04.2021 Ing. Ľudmila Verčimáková riaditeľka školy Zmluva
20210170 údržba výťahov Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 CA VÝŤAHY ČADCA s r.o. 51222906 80,52 € 31.03.2021 09.04.2021 Faktúra
20210172 prenájom rohoží 3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Lindstrom 35742364 16,99 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
20210171 renovácia tonera Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 43,34 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
20210174 prenájom zariadenia 1-3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 21,07 € 31.03.2021 12.04.2021 Faktúra
20210166 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 201,56 € 29.03.2021 08.04.2021 Faktúra
20210165 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 22,68 € 29.03.2021 08.04.2021 Faktúra
20210168 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Ekvia 31426085 201,95 € 29.03.2021 08.04.2021 Faktúra
20210167 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 Libex 31620795 59,96 € 26.03.2021 08.04.2021 Faktúra
20210160 potraviny Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 10,80 € 26.03.2021 08.04.2021 Faktúra
2021/023 Materiál pre zapojenie výpočtovej techniky Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 GENTS s.r.o. 36425460 988,42 € 26.03.2021 08.04.2021 Ing. Ľudmila Verčimáková Riaditeľ Objednávka
20210179 materiál pre výpočtovú techniku Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca 00695041 GENTS s.r.o. 36425460 988,42 € 26.03.2021 12.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »