| VO/0152/21 |
Potraviny |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
|
710,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/0153/21 |
Čistiace potreby |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Pavol Svrček UNI-JAS-združenie |
30478774 |
|
1 600,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 07/2021 |
Zmluva o nájme č. 07/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina o.z. |
52367541 |
Nájmy a prenájmy |
1 500,00 € |
07.10.2021 |
16.10.2021 |
31.05.2022 |
11.10.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Zmluva |
| VO/0149/21 |
Workoutové ihrisko - betónovanie plochy |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Orex SK, s.r.o. |
50073966 |
|
250,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/0150/21 |
Elektronické stravné lístky 09/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 351,82 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/0151/21 |
Oprava plynového kotla |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
OMES spol. s r.o. |
47505214 |
|
230,00 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 2021397 |
Workoutové ihrisko - betónovanie plochy |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Orex SK, s.r.o. |
50073966 |
|
249,42 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021378 |
Chladničky pre ŠI |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
627,90 € |
05.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021386 |
Mobilné telefóny 09/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
45,85 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021379 |
Misa na oheň, kŕmidlá pre projekt ŠI |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
OBI Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
|
104,47 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021372 |
Alkohol tester |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Tilia pharmacy, s.r.o. |
47356286 |
|
153,00 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021385 |
Športová príprava 09/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
"Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno" |
42070384 |
|
506,00 € |
04.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021377 |
Potraviny |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
PEZA a.s. |
30224918 |
|
51,68 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/0147/21 |
Chladničky ŠI |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
627,90 € |
01.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/0148/21 |
Alkohol tester + náustky |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Tilia pharmacy, s.r.o. |
47356286 |
|
153,00 € |
01.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 2021362 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021367 |
Služby Fabasoft, iSPIN, Magma IV.Q/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
698,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021371 |
Prenájom tenisových dvorcov 09/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Tenisový klub Žilina, združenie |
14222990 |
|
214,56 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021370 |
Športová príprava 09/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Tenisový klub Žilina, združenie |
14222990 |
|
360,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021384 |
Lopty na športovú prípravu |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
BR ACADEMY, s.r.o. |
45912017 |
|
324,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
