| VO/0032/21 |
Opravy vo výmenníkovej stanici |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
TERMEL, s.r.o. |
53068378 |
|
941,28 € |
09.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/0031/21 |
Elektronické stravné lístky 03/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
2 136,98 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| VO/0030/21 |
Propagácia a reklama |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
CBS spol, .s.r.o. |
36754749 |
|
330,00 € |
07.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 2021087 |
Registrácia domény 2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
ASC Appleid Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
30,00 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| VO/0029/21 |
Licencia - doména od 12.04.2021 - 12.04.2022 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
ASC Appleid Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
30,00 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 2021081 |
Prenájom a čistenie rohoží 03/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
136,75 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021084 |
Maliarsky materiál |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
HET SLOVAKIA, s.r.o. |
36230782 |
|
154,76 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021078 |
Potraviny |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
INMEDIA spol. s r.o. |
36019208 |
|
11,70 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021080 |
Športová príprava 03/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Tenisový klub Žilina, združenie |
14222990 |
|
384,00 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021077 |
Zabezpečenie funkcie technika PO, CO a BTS 03/2021 |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
84,00 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021079 |
Potraviny |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Pekáreň na klásku |
50873342 |
|
53,00 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 00164/2021 |
Zmluva o spolupráci |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
30232295 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2021 |
27.03.2021 |
31.01.2022 |
26.03.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
|
Zmluva |
| 2021072 |
Potraviny |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Atlanta Žilina 1992, s.r.o. |
47480271 |
|
154,58 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021071 |
Potraviny |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Atlanta Žilina 1992, s.r.o. |
47480271 |
|
20,39 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021075 |
Servis umývačky riadu v ŠJ |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
OMES spol. s r.o. |
47505214 |
|
84,00 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021076 |
Školské tlačivá |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
ŠEVT |
31331131 |
|
689,44 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 01/2021 |
Zmluva o ubytovaní |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Konušík |
|
Nájmy a prenájmy |
416,40 € |
22.03.2021 |
01.05.2021 |
30.04.2022 |
22.03.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| VO/0028/21 |
Servis el. pece eps |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
OMES spol. s r.o. |
47505214 |
|
900,00 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
PaedDr. Peter Hruška |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 2021070 |
Výroba kľúčov |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Ing. Peter Moravčík - PROFIL |
32019092 |
|
43,00 € |
19.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021069 |
Vitamínové balíčky - SF |
Spojená škola Žilina |
00695106 |
Dr. Max 111 s.r.o. |
50552252 |
|
2 011,60 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
