Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
449/21 Ostatný materiál - učebná pomôcka, prepínač Stredná odborná škola polytechnická 00891479 TME Slovakia s.r.o. 45241791 47,16 € 09.10.2021 15.10.2021 Faktúra
435/21 Plyn zúčtovanie 09/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 489,28 € 06.10.2021 15.10.2021 Faktúra
417/21 Seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní" Stredná odborná škola polytechnická 00891479 IPEKO Zvolen s.r.o 47405279 55,00 € 28.09.2021 02.10.2021 Faktúra
421/21 Tlačivá Stredná odborná škola polytechnická 00891479 ŠEVT a.s. 31331131 148,96 € 27.09.2021 11.10.2021 Faktúra
423/21 Vodné a stočné 01-09/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 688,26 € 27.09.2021 13.10.2021 Faktúra
410/21 Antigénové samotesty COVID-19 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 810,00 € 24.09.2021 02.10.2021 Faktúra
408/21 Webinár - Daňový bonus a dotácia na stravu Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Ing. Milada Dutková 44353154 70,00 € 23.09.2021 02.10.2021 Faktúra
404/21 Kancelárske potreby - rôzne + ochranné pomôcky - respirátory Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Tibor Varga TSV Papier 32627211 247,93 € 21.09.2021 02.10.2021 Faktúra
399/21 Zhotovenie samolepiek na sklo (dravci) Stredná odborná škola polytechnická 00891479 VELLAS, spol. s.r.o. 00652547 48,00 € 17.09.2021 02.10.2021 Faktúra
403/21 Tonery Stredná odborná škola polytechnická 00891479 BASKO. sk s.r.o 46477675 109,70 € 16.09.2021 02.10.2021 Faktúra
402/21 Prenájom a pranie rohoží - 09/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Lindström, s. r. o. 35742364 26,23 € 15.09.2021 02.10.2021 Faktúra
400/21 Revízia horákov plynových kotlov Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Miroslav Ondruš - AMPO 17862655 426,00 € 15.09.2021 02.10.2021 Faktúra
392/21 Sťahovacie služby - sťahovanie prevádzkových strojov Stredná odborná škola polytechnická 00891479 GOLEM, s. r. o. 50139355 640,00 € 14.09.2021 02.10.2021 Faktúra
401/21 Publikácia - Integrácia v škole - september 2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko 35908718 45,35 € 14.09.2021 02.10.2021 Faktúra
398/21 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 242,11 € 14.09.2021 06.10.2021 Faktúra
397/21 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 43,27 € 14.09.2021 06.10.2021 Faktúra
405/21 PC monitory Samsung 22" + 24" Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Datacomp s.r.o 36212466 229,00 € 13.09.2021 02.10.2021 Faktúra
393/21 Záhradná kosačka bubnová BDR 581 SL Bella R225 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 861,00 € 10.09.2021 22.09.2021 Faktúra
391/21 Učebnice + pracovné zošity Solutions ANJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 preskoly.sk s.r.o. 51692881 813,90 € 10.09.2021 02.10.2021 Faktúra
396/21 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 8,44 € 10.09.2021 06.10.2021 Faktúra
385/21 Licencia - Nezábudník 13. 09. 2021 - 13. 09. 2022 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Miroslav Rusin 50701142 23,88 € 09.09.2021 02.10.2021 Faktúra
384/21 El. energia 08/2021 - Istebné Stredná odborná škola polytechnická 00891479 OFZ, a.s. 36389030 27,76 € 08.09.2021 25.09.2021 Faktúra
389/21 Mobilné telefóny 08/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Žilinský samosprávny kraj 37808427 74,88 € 08.09.2021 02.10.2021 Faktúra
383/21 Čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ + škola Stredná odborná škola polytechnická 00891479 BAZ, s.r.o. 36840114 806,69 € 08.09.2021 02.10.2021 Faktúra
378/21 Plyn zúčtovanie 08/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 968,46 € 07.09.2021 22.09.2021 Faktúra
377/21 El.energia 08/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 1 427,96 € 07.09.2021 23.09.2021 Faktúra
395/21 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 92,67 € 07.09.2021 06.10.2021 Faktúra
382/21 Servisné služby Office podľa zmluvy August 2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 365 services s.r.o. 44056877 96,00 € 06.09.2021 02.10.2021 Faktúra
374/21 e - Stravovacie poukážky Stredná odborná škola polytechnická 00891479 GGFS s.r.o. 47079690 440,45 € 03.09.2021 23.09.2021 Faktúra
368/21 Oprava roztrhnutého kábla do ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Lanel, s. r. o. 52930912 108,22 € 02.09.2021 25.09.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »