| 608/20 |
Dodávka a montáž WC kabín |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
PINE, s. r. o. |
31386814 |
|
1 131,01 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 598/20 |
Kurz na obnovenie zváračskej kvalifikácie |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
624,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 607/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. |
36394556 |
|
3,47 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 603/20 |
Elektro revízia budov školy a bleskozvodov |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Jaroslav MIGO |
44061030 |
|
436,00 € |
20.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 600/20 |
Náradie pre elektrotechnický odbor |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Grosche s.r.o. |
50522167 |
|
439,00 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 595/20 |
Kancelársky nábytok - Kancelárske stoličky + kreslo |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
524,40 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 593/20 |
Vodoinštalačný materiál - rekonštrukcia soc. zariadenia v budove školy + ŠJ; Radiátory KORADO |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
MABKA s.r.o. |
53126122 |
|
734,54 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 591/20 |
Materiál pre údržbu; náradie; rekonštrukcia soc. zariadenia v ŠJ; pre potreby PV |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
36362981 |
|
264,72 € |
18.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 606/20 |
Stavebný materiál - Rekonštrukcia soc. zariadenia ŠJ + oprava učební |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
47400072 |
|
330,08 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 601/20 |
Náhradné diely do traktora |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Roman Oles |
35011459 |
|
246,41 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 597/20 |
Náradie - Súprava fréz na sedlá ventilov - Automechanici |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Svet náradia s.r.o. |
51684128 |
|
355,94 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 602/20 |
Materiál na opravu kúrenia v učebni PC |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
EKOBOSS, s.r.o. |
36415014 |
|
170,24 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 592/20 |
Materiál potrebný pre výučbu PV + ostatný materiál |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
36362981 |
|
1 022,99 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 588/20 |
Kancelárske potreby + materiál pre údržbu + materiál pre potreby ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
HUBA Miloš - ORSA |
31045901 |
|
119,76 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 586/20 |
OPP - ŠJ + vrátnici; Farby - maľovanie učebne PV |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Milan Kurnota KAJO |
10846794 |
|
383,28 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 584/20 |
Zariadenie do ŠJ - Regál + Stôl |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
588,00 € |
17.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 604/20 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
1 481,95 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 589/20 |
Materiál pre potreby ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
HUBA Miloš - ORSA |
31045901 |
|
5,28 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 585/20 |
Uzamykateľná skrinka VK 536 - Buk |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
424,00 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 590/20 |
Materiál na maľovanie učebne PV |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
9,40 € |
16.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 596/20 |
Mobilné telefóny 11/2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
77,47 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 582/20 |
Materiál pre strojárov - Pílové pásy |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
VERCAJCH CENTRUM spol. s r. o. |
36004359 |
|
405,60 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 579/20 |
Kancelárske potreby + Ostatný mat. + Skartátor + Kalkulačky + Vitrína |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
743,28 € |
15.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 605/20 |
Vnútroareálový rozvod plynu, plynová kotolňa v dielňach |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
19 991,40 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 580/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
24,59 € |
15.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 587/20 |
Elektro materiál - montáž osvetlenia v učebni PV; Náradie - El. nôž; Výučba elektromechanikov |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
BKL elektro MT, s.r.o. |
50605640 |
|
1 090,79 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 578/20 |
Inzercia priameho nájmu - vydanie 50/2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
REGIONPRESS, s. r. o. |
36252417 |
|
61,56 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 599/20 |
Materiál na výrobu výrobku Srdce |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
NIKRO s. r. o. |
36368644 |
|
780,00 € |
14.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 594/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. |
36394556 |
|
5,94 € |
11.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 577/20 |
El. energia 11/2020 - Istebné |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
OFZ, a.s. |
36389030 |
|
15,35 € |
11.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
