| 543/20 |
Náradie automechanik - Digitálny multimeter |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o. |
31352324 |
|
102,35 € |
01.12.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 538/20 |
Ostatný materiál - nerezové vedrá |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Peter Kuklica - Priemyselný tovar |
14248212 |
|
29,07 € |
30.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 531/20 |
Online seminár "Mzdová účtovníčka na konci roku 2020" |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
31938434 |
|
39,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 528/20 |
Online seminár "Účtovná závierka ROPO" |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
31938434 |
|
39,00 € |
20.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 524/20 |
Kamery do exteriéru - Reolink (pingpongové stoly) |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Ing. Rudolf Fides-Visual story |
33029202 |
|
150,00 € |
16.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 523/20 |
Materiál pre potreby výučby odboru Počítačové siete |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
49,90 € |
13.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 526/20 |
Dvojkotúčová brúska Bernardo DS 300 + Podstavec pod brúsku |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
BOUKAL, s. r. o. |
04229282 |
|
1 132,85 € |
13.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 525/20 |
Školenie - Príprava na obsluhu kotlov - p. Kilian |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
36421901 |
|
168,00 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 514/20 |
Tlač novoročných pozdravov |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
VELLAS, spol. s.r.o. |
00652547 |
|
72,96 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 519/20 |
Mobilné telefóny 10/2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
71,81 € |
11.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 522/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. |
36394556 |
|
1,98 € |
11.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 512/20 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
22,04 € |
10.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 510/20 |
Perforovaný plech pre potreby praktického vyučovania |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
PERFORA, s. r. o. |
34136576 |
|
228,99 € |
10.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 507/20 |
El. energia 10/2020 - Istebné |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
OFZ, a.s. |
36389030 |
|
19,49 € |
09.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 520/20 |
Nábytok do IKT učebne (Skriňa, stôl, stolička, kontajner,...) |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
35937548 |
|
1 085,26 € |
09.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 500/20 |
Mobilné germicídne žiariče PROLUX G |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
HAGARD:HAL, spol.s r.o. |
50111990 |
|
2 281,44 € |
06.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 506/20 |
Učebná pomôcka pre Nemecký jazyk - Karty |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Peter Skubák - AD REM |
11782889 |
|
31,08 € |
06.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 509/20 |
Zariadenie do ŠJ - Chladiaca skriňa; Škrabka zemiakov; Lapač škrobu |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
2 350,80 € |
06.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 504/20 |
Plyn zúčtovanie 10/2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 216,91 € |
05.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 505/20 |
Materiál pre potreby výučby odboru Počítačové siete |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
186,90 € |
05.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 494/20 |
El.energia 10/2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
2 239,03 € |
04.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 499/20 |
Tonery |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
PROLINK, s.r.o. |
36407968 |
|
356,64 € |
04.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 513/20 |
Servis podľa zmluvy Október 2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
80,00 € |
04.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 516/20 |
Prenájom a pranie rohoží - 10/2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
37,61 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 518/20 |
e - Stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
268,10 € |
04.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 484/20 |
Náradie - Sada na meranie tlaku vstrekovania paliva - benzín |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Peter Mičuda - GAFA AUTO |
45434832 |
|
34,54 € |
03.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 487/20 |
Monitor HP L2045W 20,1" (Repasovaný) |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
BEPAS, s. r. o. |
50737830 |
|
120,00 € |
03.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 493/20 |
Vypracovanie výkazu výmer - vestibul, vrátnica |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Ing. Milan Balek |
44382715 |
|
120,00 € |
03.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 492/20 |
Náradie - Brúska Makita + ostatný materiál - úprava uč. stolov PV |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
36362981 |
|
145,42 € |
03.11.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 502/20 |
Poistenie majetok, zodpovednosť, PZP, KASKO - r. 2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
4 745,92 € |
03.11.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
