| 449/21 |
Ostatný materiál - učebná pomôcka, prepínač |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
47,16 € |
09.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 435/21 |
Plyn zúčtovanie 09/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 489,28 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 417/21 |
Seminár "Novela zákona o verejnom obstarávaní" |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
IPEKO Zvolen s.r.o |
47405279 |
|
55,00 € |
28.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 421/21 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
148,96 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 423/21 |
Vodné a stočné 01-09/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672254 |
|
688,26 € |
27.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 410/21 |
Antigénové samotesty COVID-19 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
810,00 € |
24.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 408/21 |
Webinár - Daňový bonus a dotácia na stravu |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Ing. Milada Dutková |
44353154 |
|
70,00 € |
23.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 404/21 |
Kancelárske potreby - rôzne + ochranné pomôcky - respirátory |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
247,93 € |
21.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 399/21 |
Zhotovenie samolepiek na sklo (dravci) |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
VELLAS, spol. s.r.o. |
00652547 |
|
48,00 € |
17.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 403/21 |
Tonery |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
BASKO. sk s.r.o |
46477675 |
|
109,70 € |
16.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 402/21 |
Prenájom a pranie rohoží - 09/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
26,23 € |
15.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 400/21 |
Revízia horákov plynových kotlov |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Miroslav Ondruš - AMPO |
17862655 |
|
426,00 € |
15.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 392/21 |
Sťahovacie služby - sťahovanie prevádzkových strojov |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
GOLEM, s. r. o. |
50139355 |
|
640,00 € |
14.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 401/21 |
Publikácia - Integrácia v škole - september 2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko |
35908718 |
|
45,35 € |
14.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 398/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
242,11 € |
14.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 397/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
43,27 € |
14.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 405/21 |
PC monitory Samsung 22" + 24" |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
229,00 € |
13.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 393/21 |
Záhradná kosačka bubnová BDR 581 SL Bella R225 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
861,00 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 391/21 |
Učebnice + pracovné zošity Solutions ANJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
813,90 € |
10.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 396/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
8,44 € |
10.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 385/21 |
Licencia - Nezábudník 13. 09. 2021 - 13. 09. 2022 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Miroslav Rusin |
50701142 |
|
23,88 € |
09.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 384/21 |
El. energia 08/2021 - Istebné |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
OFZ, a.s. |
36389030 |
|
27,76 € |
08.09.2021 |
|
|
25.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 389/21 |
Mobilné telefóny 08/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
74,88 € |
08.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 383/21 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ + škola |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
BAZ, s.r.o. |
36840114 |
|
806,69 € |
08.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 378/21 |
Plyn zúčtovanie 08/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 968,46 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 377/21 |
El.energia 08/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 427,96 € |
07.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 395/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
92,67 € |
07.09.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 382/21 |
Servisné služby Office podľa zmluvy August 2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
96,00 € |
06.09.2021 |
|
|
02.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 374/21 |
e - Stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
440,45 € |
03.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 368/21 |
Oprava roztrhnutého kábla do ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Lanel, s. r. o. |
52930912 |
|
108,22 € |
02.09.2021 |
|
|
25.09.2021 |
|
|
Faktúra |
