| 102/21 |
Montáž WC kabín - rekonštrukcia soc. zariadenia ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Stevimi, s. r. o. |
52407772 |
|
1 200,00 € |
27.03.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 100/21 |
Rekonštrukcia internetovej siete |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Lanel, s. r. o. |
52930912 |
|
7 799,22 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 103/21 |
Skriňa na hydrant - vestibul škola |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Rastislav Škvarka |
37361490 |
|
100,00 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 095/21 |
Servis služobného automobilu Hyundai i30 - DK381BS pre rok 2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
IMPA Dolný Kubín, s.r.o. |
35684046 |
|
176,36 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 101/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. |
36394556 |
|
5,50 € |
22.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 091/21 |
Ostatný materiál - Kliprámy A3 + A1 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
KLIPRAM, s.r.o. |
52941523 |
|
54,14 € |
17.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 098/21 |
Oprava zváračskej plazmy PS5000 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
WELD-ZVAR s.r.o. |
36686417 |
|
300,00 € |
17.03.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 093/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
37,83 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 089/21 |
Ochranné pomôcky - respirátory |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
98,00 € |
16.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 092/21 |
Poštovné - preprava zásielky |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
PARSL s.r.o. |
50471881 |
|
4,79 € |
16.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 090/21 |
Učebná pomôcka - Pneumatika - kompresor |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
HAFNER Pneumatika Kft. |
080902042 |
|
1 558,23 € |
16.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 094/21 |
Stavebný materiál - rekonštrukcia soc. zariadenia v ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
47400072 |
|
80,99 € |
15.03.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 088/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. |
36394556 |
|
4,40 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 084/21 |
Koberec - kancelária č. 106 - odstránenie havarijného stavu |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
LIMEX ČR, s. r. o., organizačná zložka |
51689839 |
|
117,68 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 085/21 |
El. energia 02/2021 - Istebné |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
OFZ, a.s. |
36389030 |
|
22,79 € |
11.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 097/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
52,86 € |
10.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 087/21 |
Výpočtová technika - Nabíjačka pre notebooky, káble, Wi-fi, bezdrôtová myš, baterky, disk Verbatim 128GB |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
388,55 € |
09.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 086/21 |
Mobilné telefóny 02/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
81,47 € |
09.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 079/21 |
El.energia 02/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
2 461,40 € |
08.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 077/21 |
Plyn zúčtovanie 02/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 394,00 € |
05.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 083/21 |
Servisné služby Office podľa zmluvy Február 2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
365 services s.r.o. |
44056877 |
|
96,00 € |
05.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 082/21 |
Prenájom a pranie rohoží - 02/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
|
39,74 € |
03.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 069/21 |
Tonery + valec do tlačiarne |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
BASKO. sk s.r.o |
46477675 |
|
51,50 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 076/21 |
Počítačové služby - Fabasoft, Ispin, Magma 1.Q 2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
698,00 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 068/21 |
Učebná pomôcka pre automechanikov - štartér |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
183,66 € |
02.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 099/21 |
Učebná pomôcka - Otočný stôl + Protiúnavová rohož |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
BOUKAL, s. r. o. |
04229282 |
|
2 306,68 € |
02.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/21 |
STN-online - od 01. 03. 2021 do 28. 02. 2022 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Slovenský elektrotechnický zväz-komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
46,00 € |
01.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 065/21 |
Internet 03/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
ELVISDK s.r.o. |
36400670 |
|
178,80 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 064/21 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 072/21 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891479 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. |
36394556 |
|
6,44 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
