Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0042/23 Online seminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl" Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,96 € 31.01.2023 02.02.2023 Faktúra
0021/23 Kancelárske potreby rôzne - magnetické stierky na biele tabule Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Tibor Varga TSV Papier 32627211 66,00 € 18.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1055/22 Plyn zúčtovanie 12/2022 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 731,50 € 13.01.2023 17.01.2023 Faktúra
1056/22 Publikácia "Praktická personalistika pre školy - ZD" Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 81,05 € 13.01.2023 18.01.2023 Faktúra
0013/23 Všeobecný materiál - montáž zámkov do WC Stredná odborná škola polytechnická 00891479 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 238,02 € 13.01.2023 31.01.2023 Faktúra
0010/23 školenie "Ročné zúčtovanie dane za rok 2022" Stredná odborná škola polytechnická 00891479 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 31938434 41,00 € 13.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1050/22 El.energia 12/2022 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 3 077,28 € 13.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1053/22 Prenájom rohoží - 12/2022 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Lindström, s. r. o. 35742364 54,24 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
0009/23 online seminár "Majetok a jeho inventarizácia" Stredná odborná škola polytechnická 00891479 PROEKO s.r.o. 35900831 88,00 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1054/22 Mobilné telefóny 12/2022 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Žilinský samosprávny kraj 37808427 76,80 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
0008/23 Internet 01/2023 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 DSI DATA, a. s. 36399493 364,20 € 11.01.2023 31.01.2023 Faktúra
0006/23 Školenie "Daňové priznanie PO v samospráve 2022" Stredná odborná škola polytechnická 00891479 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN 31938434 41,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
0007/23 Oprava tlačiarne Konica Minolta - TV Stredná odborná škola polytechnická 00891479 BASKO. sk s.r.o 46477675 167,20 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1049/22 Pevná linka 12/2022 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,75 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
0005/23 Potraviny ŠJ - Mäsové výrobky Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Jakub Ilavský, s. r. o. 36326615 121,53 € 10.01.2023 04.02.2023 Faktúra
0004/23 Potraviny ŠJ - Ovocie a zelenina Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Fatra TIP s.r.o. 36412741 63,58 € 10.01.2023 04.02.2023 Faktúra
1048/22 Servisné služby Office podľa zmluvy december 2022 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 365 services s.r.o. 44056877 96,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1047/22 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 12/2022 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 COR Waste, s.r.o. 47323493 60,00 € 09.01.2023 04.02.2023 Faktúra
1045/22 Refakturácia prevádzkových nákladov ŠJ - externí žiaci 12/2022 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Stredná zdravotnícka škola 00607045 4,20 € 05.01.2023 04.02.2023 Faktúra
0002/23 Služby - Zverejňovanie na rok 2023 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 04.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1043/22 Vodné a stočné 09-12/2022 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672254 1 339,27 € 02.01.2023 17.01.2023 Faktúra
001/23 Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1040/22 Stavebný materiál - oprava dlažby v budove OV Stredná odborná škola polytechnická 00891479 ORAVINGstavebniny, s.r.o. 44033656 12,00 € 02.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1042/22 e - Stravovacie poukážky Stredná odborná škola polytechnická 00891479 GGFS s.r.o. 47079690 770,10 € 02.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1038/22 Potraviny ŠJ - Mäsové výrobky Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Peter Jendrášek 33792798 355,14 € 02.01.2023 04.02.2023 Faktúra
1039/22 Potraviny ŠJ - Pečivo Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 36394556 10,73 € 02.01.2023 04.02.2023 Faktúra