Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
145/20 Plyn zúčtovanie 01/20 - Opravná faktúra Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -368,93 € 09.03.2020 05.04.2020 Faktúra
191/20 Dobropis - Toner Stredná odborná škola polytechnická 00891479 PROLINK, s.r.o. 36407968 -97,63 € 04.05.2020 18.06.2020 Faktúra
192/20 Dobropis - Toner Stredná odborná škola polytechnická 00891479 PROLINK, s.r.o. 36407968 -36,61 € 04.05.2020 18.06.2020 Faktúra
174/20 Pevná linka 02/2020 - dobropis Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -12,20 € 31.03.2020 15.04.2020 Faktúra
014/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 -4,54 € 16.01.2020 05.05.2020 Faktúra
442/20 Dobropis - oprava sumy za potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 -0,17 € 30.09.2020 28.10.2020 Faktúra
708/20 Potraviny stravovanie PČ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 36394556 1,32 € 03.02.2020 27.02.2020 Faktúra
522/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 36394556 1,98 € 11.11.2020 30.11.2020 Faktúra
659/19 Mobilné telefóny 12/2019 - Hovorné Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Žilinský samosprávny kraj 37808427 2,09 € 10.01.2020 08.02.2020 Faktúra
293/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 36394556 2,97 € 13.07.2020 25.07.2020 Faktúra
497/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 36394556 2,97 € 02.11.2020 12.11.2020 Faktúra
183/20 Vodné a stočné 1. štvrťrok - Istebné Stredná odborná škola polytechnická 00891479 OFZ, a.s. 36389030 4,75 € 09.04.2020 21.05.2020 Faktúra
438/20 Vodné a stočné 3. štvrťrok - Istebné Stredná odborná škola polytechnická 00891479 OFZ, a.s. 36389030 4,75 € 05.10.2020 27.10.2020 Faktúra
119/20 Materiál - dvierka ASOM 250x400 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 SPN plus, s. r. o. 36397318 5,04 € 02.03.2020 28.03.2020 Faktúra
161/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 36394556 5,45 € 23.03.2020 05.05.2020 Faktúra
370/20 El. energia 08/2020 - Istebné Stredná odborná škola polytechnická 00891479 OFZ, a.s. 36389030 7,86 € 10.09.2020 01.10.2020 Faktúra
465/20 El. energia 09/2020 - Istebné Stredná odborná škola polytechnická 00891479 OFZ, a.s. 36389030 7,86 € 14.10.2020 28.10.2020 Faktúra
478/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 36394556 7,92 € 21.10.2020 11.11.2020 Faktúra
171/20 Zber, preprava, spracovanie biologického odpadu 03/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 COR Waste, s.r.o. 47323493 8,00 € 31.03.2020 05.05.2020 Faktúra
495/20 Materiál pre potreby zváračskej školy Stredná odborná škola polytechnická 00891479 WELD-ZVAR s.r.o. 36686417 8,70 € 30.10.2020 11.11.2020 Faktúra
268/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 36394556 8,91 € 01.07.2020 23.07.2020 Faktúra
040/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 10,08 € 28.01.2020 27.02.2020 Faktúra
325/20 El. energia 07/2020 - Istebné Stredná odborná škola polytechnická 00891479 OFZ, a.s. 36389030 10,26 € 07.08.2020 10.09.2020 Faktúra
306/20 Prenájom a pranie rohoží - 07/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Lindström, s. r. o. 35742364 10,28 € 15.07.2020 12.08.2020 Faktúra
359/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 36394556 11,03 € 02.09.2020 18.09.2020 Faktúra
376/20 Kniha - Klíma školy a klíma triedy Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Martinus, s.r.o. 45503249 11,09 € 26.08.2020 Faktúra
658/19 Zvárací simulátor - prenájom Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Fronius Slovensko s.r.o. 36278025 12,00 € 16.01.2020 18.01.2020 Faktúra
515/20 Doprava fliaš, zväzkov Stredná odborná škola polytechnická 00891479 SIAD Slovakia spol. s.r.o. 35746343 12,00 € 30.10.2020 19.11.2020 Faktúra
143/20 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891479 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA-Lipek k.s. 36394556 12,14 € 02.03.2020 04.04.2020 Faktúra
281/20 El. energia 06/2020 - Istebné Stredná odborná škola polytechnická 00891479 OFZ, a.s. 36389030 12,38 € 09.07.2020 23.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »