Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
013920 preplatok Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 SSE a.s. 36403008 -541,30 € 31.07.2020 Faktúra
015420 preplatok Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 SSE a.s. 36403008 -508,26 € 31.08.2020 06.10.2020 Faktúra
008020 preplatok Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 SSE a.s. 36403008 -433,58 € 30.04.2020 08.06.2020 Faktúra
009420 preplatok Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 SSE a.s. 36403008 -387,62 € 31.05.2020 03.07.2020 Faktúra
011620 preplatok Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 SSE a.s. 36403008 -345,74 € 30.06.2020 04.08.2020 Faktúra
006020 preplatok Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 SSE a.s. 36403008 -249,63 € 31.03.2020 03.06.2020 Faktúra
017720 preplatok Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 SSE a.s. 36403008 -160,27 € 30.09.2020 06.11.2020 Faktúra
020420 spotreba el. en. Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 SSE a.s. 36403008 -62,17 € 31.10.2020 27.11.2020 Faktúra
004220 preplatok Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 SSE a.s. 36403008 -2,66 € 29.02.2020 13.04.2020 Faktúra
002020 poplatky Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 2,35 € 31.01.2020 08.04.2020 Faktúra
004020 poplatok Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 2,35 € 29.02.2020 13.04.2020 Faktúra
006520 poplatky Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 2,35 € 31.03.2020 03.06.2020 Faktúra
007820 poplatok Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 2,35 € 30.04.2020 06.06.2020 Faktúra
009320 poplatky Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 2,35 € 31.05.2020 25.06.2020 Faktúra
012320 poplatky Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 2,35 € 30.06.2020 04.08.2020 Faktúra
014020 poplatok Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 2,35 € 31.07.2020 25.08.2020 Faktúra
015620 poplatky Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 2,35 € 31.08.2020 06.10.2020 Faktúra
017820 poplatky Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 2,35 € 30.09.2020 06.11.2020 Faktúra
020820 poplatky Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 2,35 € 31.10.2020 25.11.2020 Faktúra
302120 tovar Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Kysucké pekárne a.s. 31640265 7,11 € 29.02.2020 09.04.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »