| 022120 |
multilicencia |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Ing. Ondrej Vandák CAD systémy |
43242383 |
|
396,00 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 402820 |
materiál |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek |
32236301 |
|
60,00 € |
24.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 402920 |
materiál |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
59,40 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 021820 |
materiál |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
1 142,40 € |
20.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 021720 |
Synology NAS uložisko |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
638,00 € |
20.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 022220 |
predplatné |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
28,80 € |
19.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 022020 |
predplatné |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
119,00 € |
16.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 021620 |
notebooky |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
11 996,00 € |
12.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 402720 |
materiál |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
FATRA EDEN s.r.o. |
31608507 |
|
512,24 € |
10.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 402620 |
športové potreby |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Radoslav Majcher |
34768351 |
|
998,50 € |
09.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 402520 |
športové potreby |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Michal Polák |
51661411 |
|
510,00 € |
08.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 402420 |
materiál |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
REPARKET Ľubomír Rebroš |
37586785 |
|
458,48 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 503920 |
materiál |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
KUCHO s.r.o. |
52434605 |
|
201,00 € |
04.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 021520 |
hyg. potreby |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Varga Tibor TSV Papier |
32627211 |
|
207,85 € |
04.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 021420 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
750,00 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 402320 |
tonery |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
CODES - Ing. Ján Krchnavý |
14230887 |
|
578,40 € |
31.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 503820 |
materiál |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
AVEDA s.r.o. |
50351109 |
|
148,60 € |
31.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 020320 |
BOZP PO |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Grajciar Milan |
35220741 |
|
308,92 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 021120 |
O2 |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
43,73 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 020920 |
poplatky |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
30,52 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 020820 |
poplatky |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Slovak telekom a.s. |
35763469 |
|
2,35 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 021020 |
PHM |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. |
36008184 |
|
113,89 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 021220 |
poistenie |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
3 791,20 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 020420 |
spotreba el. en. |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
SSE a.s. |
36403008 |
|
-62,17 € |
31.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 304920 |
tovar |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny |
34358919 |
|
279,22 € |
31.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 021920 |
služby |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
31.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 503620 |
materiál |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
MAX - Kašubjak Karol |
37587889 |
|
82,75 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 503720 |
materiál |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
AGROŽEL KNK, s.r.o. |
51324270 |
|
393,50 € |
30.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 020220 |
materiál |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
AGROŽEL KNK, s.r.o. |
51324270 |
|
71,00 € |
30.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 020120 |
el. strav. poukazy |
Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
00891835 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
566,65 € |
28.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
