Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
022120 multilicencia Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Ing. Ondrej Vandák CAD systémy 43242383 396,00 € 27.11.2020 02.12.2020 Faktúra
402820 materiál Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 STAVEBNINY - AUTODOPRAVA, F. Capek 32236301 60,00 € 24.11.2020 02.12.2020 Faktúra
402920 materiál Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Techfun s.r.o. 52773299 59,40 € 23.11.2020 02.12.2020 Faktúra
021820 materiál Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 NOVATECH, s.r.o. 36385719 1 142,40 € 20.11.2020 27.11.2020 Faktúra
021720 Synology NAS uložisko Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 NOVATECH, s.r.o. 36385719 638,00 € 20.11.2020 27.11.2020 Faktúra
022220 predplatné Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 28,80 € 19.11.2020 02.12.2020 Faktúra
022020 predplatné Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 119,00 € 16.11.2020 02.12.2020 Faktúra
021620 notebooky Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 NOVATECH, s.r.o. 36385719 11 996,00 € 12.11.2020 25.11.2020 Faktúra
402720 materiál Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 FATRA EDEN s.r.o. 31608507 512,24 € 10.11.2020 02.12.2020 Faktúra
402620 športové potreby Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Radoslav Majcher 34768351 998,50 € 09.11.2020 23.11.2020 Faktúra
402520 športové potreby Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Michal Polák 51661411 510,00 € 08.11.2020 23.11.2020 Faktúra
402420 materiál Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 REPARKET Ľubomír Rebroš 37586785 458,48 € 06.11.2020 23.11.2020 Faktúra
503920 materiál Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 KUCHO s.r.o. 52434605 201,00 € 04.11.2020 23.11.2020 Faktúra
021520 hyg. potreby Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Varga Tibor TSV Papier 32627211 207,85 € 04.11.2020 25.11.2020 Faktúra
021420 spotreba plynu Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 SPP, a.s. 35815256 750,00 € 01.11.2020 24.11.2020 Faktúra
402320 tonery Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 CODES - Ing. Ján Krchnavý 14230887 578,40 € 31.10.2020 23.11.2020 Faktúra
503820 materiál Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 AVEDA s.r.o. 50351109 148,60 € 31.10.2020 23.11.2020 Faktúra
020320 BOZP PO Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Grajciar Milan 35220741 308,92 € 31.10.2020 24.11.2020 Faktúra
021120 O2 Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Žilinský samosprávny kraj 37808427 43,73 € 31.10.2020 25.11.2020 Faktúra
020920 poplatky Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 30,52 € 31.10.2020 25.11.2020 Faktúra
020820 poplatky Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Slovak telekom a.s. 35763469 2,35 € 31.10.2020 25.11.2020 Faktúra
021020 PHM Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Doprava a služby K & T, spol. s.r.o. 36008184 113,89 € 31.10.2020 25.11.2020 Faktúra
021220 poistenie Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Žilinský samosprávny kraj 37808427 3 791,20 € 31.10.2020 25.11.2020 Faktúra
020420 spotreba el. en. Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 SSE a.s. 36403008 -62,17 € 31.10.2020 27.11.2020 Faktúra
304920 tovar Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 Rudolf BUCHTA Mäso - údeniny 34358919 279,22 € 31.10.2020 27.11.2020 Faktúra
021920 služby Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 31.10.2020 02.12.2020 Faktúra
503620 materiál Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 MAX - Kašubjak Karol 37587889 82,75 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
503720 materiál Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 AGROŽEL KNK, s.r.o. 51324270 393,50 € 30.10.2020 23.11.2020 Faktúra
020220 materiál Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 AGROŽEL KNK, s.r.o. 51324270 71,00 € 30.10.2020 24.11.2020 Faktúra
020120 el. strav. poukazy Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 00891835 GGFS s.r.o. 47079690 566,65 € 28.10.2020 24.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »