Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41298 sosprk.sk (Unlimited hosting) 7.12.2020 - 8.12.2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Websupport, s.r.o. 36421928 89,50 € 22.11.2020 Faktúra
41300 pracovné oblečenie Stredná odborná škola polytechnická 00891894 PILEX, s.r.o. 31578748 238,51 € 20.11.2020 Faktúra
VO/49/2020 Doména - sosprk.sk (Unilimited hostings) Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Websupport, s.r.o. 36421928 89,50 € 18.11.2020 23.11.2020 Ing. František Mirek Zást. riad. školy Objednávka
41297 integrácia v škole - 11/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,15 € 18.11.2020 Faktúra
41295 kanc.materiál, kalendáre stolové Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 89,99 € 16.11.2020 Faktúra
41296 služby počít.siete SANET 10-12/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Združenie používateľov slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 149,37 € 16.11.2020 Faktúra
51040 potraviny Stredná odborná škola polytechnická 00891894 NORDFOOD s.r.o. 45702861 211,26 € 12.11.2020 20.11.2020 Faktúra
51041 potraviny Stredná odborná škola polytechnická 00891894 FRUKTAL s.r.o. 31609121 33,29 € 12.11.2020 20.11.2020 Faktúra
41294 ostatný materiál Stredná odborná škola polytechnická 00891894 CARTA Slovakia,s.r.o. 36372871 111,33 € 12.11.2020 Faktúra
41292 mesačný poplatok a poplatok za prevádzku 10/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Žilinský samosprávny kraj 37808427 74,10 € 11.11.2020 20.11.2020 Faktúra
41288 el.energia 10/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 1 523,24 € 06.11.2020 10.11.2020 Faktúra
41284 plyn za 10/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 695,84 € 05.11.2020 11.11.2020 Faktúra
41293 elektronické stravné poukážky 215 ks Stredná odborná škola polytechnická 00891894 GGFS s.r.o. 47079690 796,28 € 05.11.2020 Faktúra
41280 servis XEROX VL C7030_T S/N 3391958687 10/2020, inštalácia+zaškolenie obsluhy Stredná odborná škola polytechnická 00891894 XPS, spol. s r.o. 36381616 120,36 € 04.11.2020 12.11.2020 Faktúra
41283 prenájom rohoží 05.10.2020-31.10.2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Lindström, s.r.o. 35742364 32,83 € 04.11.2020 12.11.2020 Faktúra
41282 Genius tablet EasyPen i608X+bezdrátová myš 2ks Stredná odborná škola polytechnická 00891894 PARTNER Retail s.r.o. 48127124 79,37 € 03.11.2020 10.11.2020 Faktúra
41286 PHM 10/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 SLOVNAFT, a.s. 31322832 28,79 € 03.11.2020 13.11.2020 Faktúra
41289 refakt.poistné majetok,zodpovednosť 1-12/2020, PZP,havarijné KASKO 1-12/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Žilinský samosprávny kraj 37808427 3 327,24 € 03.11.2020 16.11.2020 Faktúra
41285 tel.poplatky 10/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,45 € 01.11.2020 13.11.2020 Faktúra
41273 odb.prehliadka a odb.skúška el.strojov a spotrebičov v ŠJ Stredná odborná škola polytechnická 00891894 František Moravčík - F M 37040600 160,00 € 31.10.2020 09.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »