Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42108 plyn za 4/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 847,69 € 06.05.2021 11.05.2021 Faktúra
42105 poštové služby Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Slovenská pošta, a.s. 36631124 300,00 € 03.05.2021 06.05.2021 Faktúra
VO/26/2021 Náplň CO2 (15kg, 6kg)pre zváračskú školu Stredná odborná škola polytechnická 00891894 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 104,40 € 30.04.2021 04.05.2021 Ing. František Mirek Zást. riad. školy Objednávka
42102 Náplň CO2 - ZK Stredná odborná škola polytechnická 00891894 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 104,40 € 30.04.2021 13.05.2021 Faktúra
42104 ostatný materiál Stredná odborná škola polytechnická 00891894 PILEX, s.r.o. 31578748 17,28 € 30.04.2021 13.05.2021 Faktúra
42103 vodné 4/2021, stočné 4/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. 36672271 346,54 € 30.04.2021 13.05.2021 Faktúra
42101 servis XEROX VL C7030_T S/N 3391958687 4/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 XPS, spol. s r.o. 36381616 49,19 € 28.04.2021 13.05.2021 Faktúra
42100 prenájom rohoží 29.3.2021-25.4.2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Lindström, s.r.o. 35742364 24,17 € 28.04.2021 13.05.2021 Faktúra
42098 PC HP EliteDesk 800 G2 SFF Stredná odborná škola polytechnická 00891894 MB TECH BB s.r.o. 36622524 326,00 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
42099 LCD Dell 27" S2721HN FHD IPS, kábel HDMI Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Martin Gregor EM-MEDIA 41323751 191,90 € 26.04.2021 13.05.2021 Faktúra
VO/25/2021 HP EliteDesk 800 G2 SFF Core i5 650 0 3,2GHz/8GB RAM/256 GB SSD NEW DVD-RW/Intel HD Graphics/Win 10 Pr o 64-bit Stredná odborná škola polytechnická 00891894 MB TECH BB s.r.o. 36622524 326,00 € 23.04.2021 27.04.2021 Ing. František Mirek Zást. riad. školy Objednávka
42097 ostatný materiál na opravu auta PEUGEOT Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 101,36 € 22.04.2021 03.05.2021 Faktúra
42096 kancel.materiál - eroobaly Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 20,48 € 21.04.2021 03.05.2021 Faktúra
42094 ostatný materiál-pap.utierky,toal.papier,... Stredná odborná škola polytechnická 00891894 CARTA Slovakia,s.r.o. 36372871 56,70 € 16.04.2021 26.04.2021 Faktúra
42091 tlačivá Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. 31331131 163,68 € 15.04.2021 20.04.2021 Faktúra
42088 zabezp.dodržiavania predpisov PO a BOZP 1-3/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 František Moravčík - F M 37040600 210,00 € 14.04.2021 21.04.2021 Faktúra
42089 mesačný poplatok a poplatok za prevádzku 3/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Žilinský samosprávny kraj 37808427 70,27 € 13.04.2021 21.04.2021 Faktúra
42092 ostatný materiál do dielne OV Stredná odborná škola polytechnická 00891894 HESPO, s. r. o. 44716397 89,00 € 12.04.2021 26.04.2021 Faktúra
42087 el.energia 3/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 1 487,64 € 09.04.2021 14.04.2021 Faktúra
42086 plyn za 3/2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 164,55 € 08.04.2021 12.04.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »