Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41318 el.energia 11/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008 1 329,90 € 08.12.2020 09.12.2020 Faktúra
VO/53/2020 Notebook - Asus X509JA-BQ983T os Win 10 s príslušenstvom Stredná odborná škola polytechnická 00891894 R-COMP, s.r.o. 36783561 2 290,00 € 08.12.2020 14.12.2020 Ing. František Mirek Zást. riad. školy Objednávka
41328 NB Asus X509JA 4ks, PC materiál Stredná odborná škola polytechnická 00891894 R-COMP, s.r.o. 36783561 2 290,00 € 08.12.2020 15.12.2020 Faktúra
41317 plyn za 11/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 237,30 € 07.12.2020 08.12.2020 Faktúra
41321 poštové služby Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Slovenská pošta, a.s. 36631124 100,00 € 07.12.2020 14.12.2020 Faktúra
41329 elektronické stravné poukážky 126 ks Stredná odborná škola polytechnická 00891894 GGFS s.r.o. 47079690 466,65 € 04.12.2020 16.12.2020 Faktúra
41315 PHM 11/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 SLOVNAFT, a.s. 31322832 39,75 € 03.12.2020 09.12.2020 Faktúra
41320 symetrický lineárny zdroj ZF-303D 30V 3A Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Lukáš Urbanec 70008175 163,29 € 03.12.2020 14.12.2020 Faktúra
41335 revízie,servis výťahov Stredná odborná škola polytechnická 00891894 MT - výťahy, s.r.o. 36421235 133,44 € 03.12.2020 21.12.2020 Faktúra
41308 servis XEROX VL C7030_T S/N 3391958687 11/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 XPS, spol. s r.o. 36381616 41,32 € 02.12.2020 07.12.2020 Faktúra
41309 prenájom rohoží 02.11.2020-29.11.2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Lindström, s.r.o. 35742364 32,83 € 02.12.2020 07.12.2020 Faktúra
41304 sosprk.sk (.sk doména) 13.12.2020 - 13.12.2021 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € 01.12.2020 02.12.2020 Faktúra
VO/51/2020 Revízia plynovej kotolne a oprava prípadných závad Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Juraj Kubala 43791719 2 500,00 € 01.12.2020 07.12.2020 Ing. František Mirek Zást. riad. školy Objednávka
41311 papier kopírovací kancelársky Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 374,46 € 01.12.2020 07.12.2020 Faktúra
41312 poskytované služby - ISPIN,Magma,Fabasoft 01.10.-31.12.2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Žilinský samosprávny kraj 37808427 698,00 € 01.12.2020 08.12.2020 Faktúra
VO/52/2020 Symetrický lineárny zdroj ZF-303D 30V 3A Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Lukáš Urbanec 70008175 196,00 € 01.12.2020 08.12.2020 Ing. František Mirek Zást. riad. školy Objednávka
41314 tel.poplatky 11/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,12 € 01.12.2020 09.12.2020 Faktúra
51043 potraviny Stredná odborná škola polytechnická 00891894 FRUKTAL s.r.o. 31609121 33,81 € 30.11.2020 03.12.2020 Faktúra
41307 el.energia 11/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Mondi SCP, a.s. 31637051 441,86 € 30.11.2020 04.12.2020 Faktúra
41306 pitná voda za 11/2020, odpadová voda za 11/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Mondi SCP, a.s. 31637051 9,61 € 30.11.2020 04.12.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »