Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41047 Zbierka úloh II.(3.a 4.ročník) Stredná odborná škola polytechnická 00891894 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 32,00 € 20.01.2020 11.03.2020 Faktúra
41016 ost.materiál Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Kinekus, s.r.o. 51967472 36,17 € 31.01.2020 11.03.2020 Faktúra
41062 pc materiál Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Martin Gregor EM-MEDIA 41323751 47,90 € 20.02.2020 11.03.2020 Faktúra
41039 graf.karta GIGABYTE GT 710 Ultra Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Martin Gregor EM-MEDIA 41323751 69,00 € 12.02.2020 11.03.2020 Faktúra
41010 materiál PC-zdroj Fotron,dátový prepínač,kábel VGA Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Martin Gregor EM-MEDIA 41323751 86,70 € 30.01.2020 11.03.2020 Faktúra
41051 Káblovka Štandard 03/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 9,60 € 24.02.2020 11.03.2020 Faktúra
41011 Káblovka Štandard 02/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 9,60 € 22.01.2020 11.03.2020 Faktúra
41002 integrácia v škole - 1/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 46,75 € 17.01.2020 11.03.2020 Faktúra
41048 vyzúvačka kolies Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 528,98 € 24.02.2020 11.03.2020 Faktúra
41032 autobatéria Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 47,17 € 31.01.2020 11.03.2020 Faktúra
41031 vyvažovačka kolies osob.aut.1 ks, vyzúvačka pre os.vozy 1 ks Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 1 815,02 € 31.01.2020 11.03.2020 Faktúra
51015 potraviny Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Liptovská potravinárska spoločnosť 45472220 47,27 € 20.02.2020 11.03.2020 Faktúra
51011 potraviny Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Liptovská potravinárska spoločnosť 45472220 11,10 € 11.02.2020 11.03.2020 Faktúra
51008 potraviny Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Liptovská potravinárska spoločnosť 45472220 47,27 € 31.01.2020 11.03.2020 Faktúra
51004 potraviny Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Liptovská potravinárska spoločnosť 45472220 22,20 € 20.01.2020 11.03.2020 Faktúra
51002 potraviny Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Liptovská potravinárska spoločnosť 45472220 11,10 € 13.01.2020 11.03.2020 Faktúra
41044 časopis ŠKOLA 2020+2019 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 37,00 € 13.02.2020 11.03.2020 Faktúra
41023 tel.poplatky 01/2020 Stredná odborná škola polytechnická 00891894 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,16 € 01.02.2020 11.03.2020 Faktúra
41008 odb.prehliadka a odb.skúška el.zariadenia v elektrotechnickej triede Stredná odborná škola polytechnická 00891894 František Moravčík - F M 37040600 205,00 € 27.01.2020 11.03.2020 Faktúra
41007 odb.prehliadka a odb.skúška bleskozvodu v telocvični Stredná odborná škola polytechnická 00891894 František Moravčík - F M 37040600 125,00 € 27.01.2020 11.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »