| 41047 |
Zbierka úloh II.(3.a 4.ročník) |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
|
32,00 € |
20.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41016 |
ost.materiál |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
36,17 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41062 |
pc materiál |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Martin Gregor EM-MEDIA |
41323751 |
|
47,90 € |
20.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41039 |
graf.karta GIGABYTE GT 710 Ultra |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Martin Gregor EM-MEDIA |
41323751 |
|
69,00 € |
12.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41010 |
materiál PC-zdroj Fotron,dátový prepínač,kábel VGA |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Martin Gregor EM-MEDIA |
41323751 |
|
86,70 € |
30.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41051 |
Káblovka Štandard 03/2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
24.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41011 |
Káblovka Štandard 02/2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
9,60 € |
22.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41002 |
integrácia v škole - 1/2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,75 € |
17.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41048 |
vyzúvačka kolies |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
528,98 € |
24.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41032 |
autobatéria |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
47,17 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41031 |
vyvažovačka kolies osob.aut.1 ks, vyzúvačka pre os.vozy 1 ks |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
1 815,02 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 51015 |
potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Liptovská potravinárska spoločnosť |
45472220 |
|
47,27 € |
20.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 51011 |
potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Liptovská potravinárska spoločnosť |
45472220 |
|
11,10 € |
11.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 51008 |
potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Liptovská potravinárska spoločnosť |
45472220 |
|
47,27 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 51004 |
potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Liptovská potravinárska spoločnosť |
45472220 |
|
22,20 € |
20.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 51002 |
potraviny |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Liptovská potravinárska spoločnosť |
45472220 |
|
11,10 € |
13.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41044 |
časopis ŠKOLA 2020+2019 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
37,00 € |
13.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41023 |
tel.poplatky 01/2020 |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,16 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41008 |
odb.prehliadka a odb.skúška el.zariadenia v elektrotechnickej triede |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
František Moravčík - F M |
37040600 |
|
205,00 € |
27.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41007 |
odb.prehliadka a odb.skúška bleskozvodu v telocvični |
Stredná odborná škola polytechnická |
00891894 |
František Moravčík - F M |
37040600 |
|
125,00 € |
27.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
