| 34027 |
elektronické protokoly EK v AISEK za 01/2023 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
S-EKA spol.s.r.o. |
34107011 |
|
185,76 € |
03.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34021 |
servis kompresora |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
|
147,99 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34020 |
prenájom plyn. fliaš za 01/2023 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
PBGAS s.r.o |
45344396 |
|
8,93 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34023 |
dovoz obedov zamestnancom odborného výcviku za 01/2023 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
GASTRO HAM, s. r. o. |
54728312 |
|
54,00 € |
02.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34019 |
výkon zodpovednej osoby 02/2023 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34016 |
príspevok - enviromentálne vzdelávanie |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32006 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
BEKOM s.r.o. |
36376965 |
|
245,04 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32005 |
Wifi USB adapter Epson ELP AP10 (3ks) |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Alza.sk.a.s. |
36562939 |
|
412,50 € |
30.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34012 |
overenie analyzátora výfukových plynov |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
TOPTEST s.r.o. |
36363529 |
|
228,00 € |
26.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32004 |
PC HP ProDesk 405 G8 SFF, 2x LCD monitor 27" HP X27 FHD |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Alza.sk.a.s. |
36562939 |
|
1 084,70 € |
26.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34013 |
mes. poplatok Go Safe 01/2023, internet Home Safe 4G Optimal |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
149,91 € |
26.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34015 |
doúčt. k fa 8434296344 plyn za r. 2022 (reklamácia) |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
547,10 € |
26.01.2023 |
|
|
04.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 6/2023 |
WiFi USB adaptér Epson ELAP10 3 kusy + doručenie na predajňu |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Alza.sk.a.s. |
36562939 |
|
412,50 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 5/2023 |
Počítač HP ProDesk 405 GB + LCD monitor 27" HP + doručenie na predajňu |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Alza.sk.a.s. |
36562939 |
|
1 084,70 € |
24.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 34011 |
poskytovanie služieb Fabasoft, ISPIN, Magma - I. kv 2023 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
698,00 € |
24.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34009 |
školenie "Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni r. 2023" + roč.zúčt. preddavkov na daň" |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
|
72,00 € |
23.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32003 |
tonery Stygian CF283A, CE285A, HP 142A |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
79,00 € |
23.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34010 |
ubytovanie a strava pre žiakov - lyžiarsky kurz 16.-20.1.2023 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Kamilka s.r.o. |
43840892 |
|
4 650,00 € |
23.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32002 |
toner Stygian CF230 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
84,30 € |
19.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 34008 |
prenájom drvičky na konáre |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Zeppelin SK s.r.o. |
31579710 |
|
120,00 € |
18.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
