| 022/2021 |
Slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
|
702,90 € |
13.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 34080 |
elektr. energia 03/2021 - chata |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
75,90 € |
11.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34079 |
elektr. energia 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
952,93 € |
08.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34078 |
elektr. stravovacie poukážky 04/2021 - dobropis |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
-71,36 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34074 |
elektr. stravovacie poukážky - 04/2021 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
2 945,77 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021/2021 |
Komunikácia meračov tepla do dispečingu |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
IPECON, s.r.o. |
36374784 |
|
300,00 € |
30.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 020/2021 |
Pneumatiky B/A/1/68dB PIRELLI 4 ks a pneuservisné služby pre osobný automobil Hyundai i30 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM |
33360880 |
|
352,34 € |
29.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 32020 |
nákup a výmena letných pneumatík |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM |
33360880 |
|
352,34 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34065 |
mes. poplatok Go 40, Go Europe 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
116,00 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34066 |
autorizácia softwaru VAG-COM Max 2021 - pneuservis |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
AutoComSoft s.r.o. |
27433633 |
|
32,21 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 32019 |
termoelektrická hlava s mikrospínačom, termostat - učebňa TEZB |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
GIACOMINI Slovakia s.r.o. |
31613195 |
|
543,08 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34062 |
diaľničná známka - MV Dacia Logan |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
50,00 € |
18.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 019/2021 |
Termostat Q3, termopohon R478M/230V s mikrospínačom bez napätia otvorený, koncový modul rozdeľovača R53VT |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
GIACOMINI Slovakia s.r.o. |
31613195 |
|
543,08 € |
18.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 32018 |
batérie Varta Longlife Max |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Metro Cash-Carry SR |
45952671 |
|
28,73 € |
18.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34063 |
online školenie kariérového poradenstva |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
119,00 € |
17.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 32017 |
hranoly |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
|
118,44 € |
11.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34061 |
mes. poplatok - mobily majstrov 02/2021 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
63,00 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34051 |
elektr. energia 02/2021 - dielne |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
819,82 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34050 |
elektr. energia 02/2021 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
682,86 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34052 |
elektr. energia 02/2021 |
Stredná odborná škola stavebná, Žilina |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 957,33 € |
08.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
