| 204404 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
12,09 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204403 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
9,67 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204402 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
7,25 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204401 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
841,29 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204400 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
29,01 € |
14.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 277/2020 |
elektronické stravovacie poukážky |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
900,00 € |
11.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Bibiana Kováčová |
|
Objednávka |
| 200176 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. |
36394556 |
|
8,58 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200175 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
FRUKTAL s.r.o. |
31609121 |
|
14,77 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204387 |
oprava šachtového poklopu, výlezového rebríka |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
FERRUM LINE, s.r.o. |
36371483 |
|
2 850,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 278/2020 |
murárske práce - dvere do skladu hotových výrobkov |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
PETRUS s.r.o. |
36401951 |
|
300,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Ing. Bibiana Kováčová |
|
Objednávka |
| 200178 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
124,60 € |
11.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 276/2020 |
elektronické stravovacie poukážky zamestnancom |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
2 216,50 € |
10.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Ing. Bibiana Kováčová |
|
Objednávka |
| 200174 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
FRUKTAL s.r.o. |
31609121 |
|
29,54 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201122 |
kancelársky papier - VO |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
100,80 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204398 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
7,74 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204397 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
23,21 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204396 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
3,87 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204395 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
24,17 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204394 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
19,34 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204393 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
11,60 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
