Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
204392 elektr.stravovacie poukážky zamestnanci Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 GGFS, s.r.o. 47079690 5,32 € 10.12.2020 18.12.2020 Faktúra
204391 elektr.stravovacie poukážky zamestnanci Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 GGFS, s.r.o. 47079690 17,41 € 10.12.2020 18.12.2020 Faktúra
204390 elektr.stravovacie poukážky zamestnanci Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 GGFS, s.r.o. 47079690 29,01 € 10.12.2020 18.12.2020 Faktúra
204389 elektr.stravovacie poukážky zamestnanci Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 GGFS, s.r.o. 47079690 2 001,69 € 10.12.2020 18.12.2020 Faktúra
204388 licencie Office 365 A3 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 exe, a.s. 17321450 380,16 € 10.12.2020 18.12.2020 Faktúra
204399 vodné, stočné - 03.09.2020-01.12.2020 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 36672441 2 236,07 € 09.12.2020 16.12.2020 Faktúra
201131 Príslušenstvo k IKT technike Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Zdeno Lucák 40000257 845,20 € 09.12.2020 18.12.2020 Faktúra
275/2020 nábytok do kabinetov Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 A J Produkty a.s. 36268518 3 200,00 € 08.12.2020 08.12.2020 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
204386 systémova podpora programu Blue Gastro 01.01.21-30.06.21 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Asseco Solutions, a.s. 00602311 309,38 € 08.12.2020 11.12.2020 Faktúra
200172 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 101,59 € 08.12.2020 18.12.2020 Faktúra
201123 kancelárske potreby - ostatné Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 95,66 € 08.12.2020 18.12.2020 Faktúra
204385 pracovné zošity z ANJ Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Richard Šrobár LITTERA 33580511 18,80 € 08.12.2020 18.12.2020 Faktúra
204383 doúčtovanie el. energie - 11/2020 - Tvorba Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 97,61 € 08.12.2020 18.12.2020 Faktúra
200173 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 FRUKTAL s.r.o. 31609121 96,57 € 07.12.2020 18.12.2020 Faktúra
204381 plyn 11/2020 škola Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 310,97 € 07.12.2020 11.12.2020 Faktúra
204379 elektr.stravovacie poukážky zamestnanci Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 GGFS, s.r.o. 47079690 3 179,50 € 04.12.2020 17.12.2020 Faktúra
260/2020 licencie OfficeProPlus2019SNGL MVL Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 exe, a.s. 17321450 924,00 € 03.12.2020 03.12.2020 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
268/2020 ochranné pracovné prostriedky Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 KRUPA KAJO, s.r.o. 36362981 500,00 € 03.12.2020 03.12.2020 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
269/2020 kancelársky papier - VO Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 90,00 € 03.12.2020 03.12.2020 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
271/2020 elektronické stravovacie poukážky Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 GGFS, s.r.o. 47079690 3 288,00 € 03.12.2020 07.12.2020 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »