| 204392 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
5,32 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204391 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
17,41 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204390 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
29,01 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204389 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
2 001,69 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204388 |
licencie Office 365 A3 |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
380,16 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204399 |
vodné, stočné - 03.09.2020-01.12.2020 |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36672441 |
|
2 236,07 € |
09.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201131 |
Príslušenstvo k IKT technike |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Zdeno Lucák |
40000257 |
|
845,20 € |
09.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 275/2020 |
nábytok do kabinetov |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
3 200,00 € |
08.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
Ing. Bibiana Kováčová |
|
Objednávka |
| 204386 |
systémova podpora programu Blue Gastro 01.01.21-30.06.21 |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
309,38 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200172 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
101,59 € |
08.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 201123 |
kancelárske potreby - ostatné |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
95,66 € |
08.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204385 |
pracovné zošity z ANJ |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
18,80 € |
08.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204383 |
doúčtovanie el. energie - 11/2020 - Tvorba |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
97,61 € |
08.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200173 |
potraviny ŠJ |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
FRUKTAL s.r.o. |
31609121 |
|
96,57 € |
07.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204381 |
plyn 11/2020 škola |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 310,97 € |
07.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 204379 |
elektr.stravovacie poukážky zamestnanci |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
3 179,50 € |
04.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 260/2020 |
licencie OfficeProPlus2019SNGL MVL |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
924,00 € |
03.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
Ing. Bibiana Kováčová |
|
Objednávka |
| 268/2020 |
ochranné pracovné prostriedky |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
36362981 |
|
500,00 € |
03.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
Ing. Bibiana Kováčová |
|
Objednávka |
| 269/2020 |
kancelársky papier - VO |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
90,00 € |
03.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
Ing. Bibiana Kováčová |
|
Objednávka |
| 271/2020 |
elektronické stravovacie poukážky |
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš |
00893528 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
3 288,00 € |
03.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
Ing. Bibiana Kováčová |
|
Objednávka |
