Faktúra č. 211004

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
  • IČO: 00893528
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211004
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery sekretariát,riaditeľňa,personálne
  • Dátum doručenia: 26.01.2021
  • Celková hodnota: 45,12 €
  • Identifikácia objednávky: 018/2021
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/2021 tonery Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 SOVA SK spol. s.r.o. 50661418 50,00 € 25.01.2021 27.01.2021 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
Tlačiť