Faktúra č. 211042

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
  • IČO: 00893528
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211042
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do kopír.zariadenia
  • Dátum doručenia: 30.04.2021
  • Celková hodnota: 25,71 €
  • Identifikácia objednávky: 007/2021
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/2021 opravy kopírovacích zariadení, tonery, výroba pečiatok na rok 2021 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Erika Porubiaková Copy - servis 36995614 300,00 € 05.01.2021 08.01.2021 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
Tlačiť