Faktúra č. 211085

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
  • IČO: 00893528
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211085
  • Popis fakturovaného plnenia: drobný materiál
  • Dátum doručenia: 31.08.2021
  • Celková hodnota: 32,86 €
  • Identifikácia objednávky: 157/2021
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
157/2021 drobný materiál 8/2021 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 100,00 € 03.08.2021 04.08.2021 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
Tlačiť