Faktúra č. 41049

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
  • IČO: 00893528
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41049
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravy a drobný inventár
  • Dátum doručenia: 01.04.2014
  • Celková hodnota: 131,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 68/2014
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
68/2014 materiál na opravy a drobný inventár 3/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 03.03.2014 07.03.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
Tlačiť