Faktúra č. 41055

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
  • IČO: 00893528
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41055
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 07.04.2014
  • Celková hodnota: 42,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 98/2014
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
98/2014 toner Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 CAMEA computer systems, a.s. 36468924 40,00 € 07.04.2014 10.04.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
Tlačiť