Faktúra č. 41083

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
  • IČO: 00893528
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41083
  • Popis fakturovaného plnenia: drobný materiál
  • Dátum doručenia: 30.05.2014
  • Celková hodnota: 110,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
112/2014 materiál na opravy, drobný inventár 5/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 05.05.2014 07.05.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
Tlačiť