Faktúra č. 41153

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
  • IČO: 00893528
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41153
  • Popis fakturovaného plnenia: drobný inventár
  • Dátum doručenia: 31.10.2014
  • Celková hodnota: 46,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 205/2014
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
205/2014 materiál na opravy, drobný inventár 10/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 01.10.2014 03.10.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
Tlačiť