Faktúra č. 41171

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
  • IČO: 00893528
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41171
  • Popis fakturovaného plnenia: drobný inventár
  • Dátum doručenia: 29.11.2014
  • Celková hodnota: 531,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 236/2014
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
236/2014 materiál na opravy, drobný inventár 11/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 300,00 € 05.11.2014 06.11.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
Tlačiť