Faktúra č. 61071

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
  • IČO: 00893528
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 61071
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu mreží
  • Dátum doručenia: 31.05.2016
  • Celková hodnota: 458,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 117/2016
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
117/2016 kovový materiál (na opravy) na rok 2016 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Kovmax spol. s r.o. 31638325 1 000,00 € 28.04.2016 29.04.2016 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
Tlačiť