Faktúra č. 61083

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
  • IČO: 00893528
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 61083
  • Popis fakturovaného plnenia: kovový materiál na opravy
  • Dátum doručenia: 30.06.2016
  • Celková hodnota: 42,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 117/2016
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
117/2016 kovový materiál (na opravy) na rok 2016 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 Kovmax spol. s r.o. 31638325 1 000,00 € 28.04.2016 29.04.2016 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
Tlačiť