UNIDOM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: UNIDOM, s.r.o.
  • IČO: 36415707
  • Adresa: 1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
31204 inštalačný materiál Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 34,59 € 30.12.2013 24.01.2014 Faktúra
4/2014 materiál na opravy, drobný inventár 1/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 Stavebné práce, opravárenské práce 50,00 € 03.01.2014 29.01.2014 Ing. Katarína Uličná Objednávka
49/2014 materiál na opravy a drobný inventár 2/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 05.02.2014 11.02.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
68/2014 materiál na opravy a drobný inventár 3/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 03.03.2014 07.03.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41033 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 57,17 € 28.02.2014 20.03.2014 Faktúra
93/2014 materiál na opravy, drobný inventár 4/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 01.04.2014 03.04.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
112/2014 materiál na opravy, drobný inventár 5/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 05.05.2014 07.05.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41049 materiál na opravy a drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 131,13 € 01.04.2014 08.05.2014 Faktúra
41067 drobný materiál Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 23,44 € 30.04.2014 23.05.2014 Faktúra
125/2014 materiál na opravy, drobný inventár 6/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 02.06.2014 03.06.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41083 drobný materiál Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 110,55 € 30.05.2014 18.06.2014 Faktúra
150/2014 materiál na opravy, drobný inventár 7-8/2014, kontajner na komunálny odpad Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 550,00 € 25.06.2014 26.06.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41096 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 86,22 € 30.06.2014 24.07.2014 Faktúra
41107 materiál na opravy Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 440,48 € 31.07.2014 22.08.2014 Faktúra
178/2014 materiál na opravy, drobný inventár 9/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 300,00 € 02.09.2014 03.09.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41115 materiál na opravy Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,05 € 30.08.2014 18.09.2014 Faktúra
205/2014 materiál na opravy, drobný inventár 10/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 01.10.2014 03.10.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41138 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 268,69 € 30.09.2014 21.10.2014 Faktúra
236/2014 materiál na opravy, drobný inventár 11/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 300,00 € 05.11.2014 06.11.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41153 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 46,95 € 31.10.2014 20.11.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »