UNIDOM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: UNIDOM, s.r.o.
  • IČO: 36415707
  • Adresa: 1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
31204 inštalačný materiál Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 34,59 € 30.12.2013 24.01.2014 Faktúra
41033 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 57,17 € 28.02.2014 20.03.2014 Faktúra
41049 materiál na opravy a drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 131,13 € 01.04.2014 08.05.2014 Faktúra
41067 drobný materiál Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 23,44 € 30.04.2014 23.05.2014 Faktúra
41083 drobný materiál Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 110,55 € 30.05.2014 18.06.2014 Faktúra
41096 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 86,22 € 30.06.2014 24.07.2014 Faktúra
41107 materiál na opravy Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 440,48 € 31.07.2014 22.08.2014 Faktúra
41115 materiál na opravy Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,05 € 30.08.2014 18.09.2014 Faktúra
41138 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 268,69 € 30.09.2014 21.10.2014 Faktúra
41153 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 46,95 € 31.10.2014 20.11.2014 Faktúra
41171 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 531,60 € 29.11.2014 13.12.2014 Faktúra
41185 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 78,49 € 19.12.2014 11.01.2015 Faktúra
51012 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 75,71 € 31.01.2015 20.02.2015 Faktúra
51029 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 516,50 € 27.02.2015 21.03.2015 Faktúra
51043 materiál na údržbu Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 47,85 € 31.03.2015 24.04.2015 Faktúra
51059 materiál na opravy Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,89 € 30.04.2015 23.05.2015 Faktúra
51075 materiál na opravy Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 71,11 € 29.05.2015 18.06.2015 Faktúra
51088 materiál na opravy Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 89,78 € 30.06.2015 23.07.2015 Faktúra
51096 materiál na opravy Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 60,07 € 31.07.2015 05.09.2015 Faktúra
51105 materiál na opravy Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 72,63 € 25.08.2015 05.09.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »