UNIDOM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: UNIDOM, s.r.o.
  • IČO: 36415707
  • Adresa: 1. mája 2044, 03101 Liptovský Mikuláš

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
49/2014 materiál na opravy a drobný inventár 2/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 05.02.2014 11.02.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
4/2014 materiál na opravy, drobný inventár 1/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 Stavebné práce, opravárenské práce 50,00 € 03.01.2014 29.01.2014 Ing. Katarína Uličná Objednávka
31204 inštalačný materiál Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 34,59 € 30.12.2013 24.01.2014 Faktúra
68/2014 materiál na opravy a drobný inventár 3/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 03.03.2014 07.03.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41033 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 57,17 € 28.02.2014 20.03.2014 Faktúra
93/2014 materiál na opravy, drobný inventár 4/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 01.04.2014 03.04.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
112/2014 materiál na opravy, drobný inventár 5/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 05.05.2014 07.05.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41049 materiál na opravy a drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 131,13 € 01.04.2014 08.05.2014 Faktúra
41067 drobný materiál Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 23,44 € 30.04.2014 23.05.2014 Faktúra
150/2014 materiál na opravy, drobný inventár 7-8/2014, kontajner na komunálny odpad Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 550,00 € 25.06.2014 26.06.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41083 drobný materiál Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 110,55 € 30.05.2014 18.06.2014 Faktúra
125/2014 materiál na opravy, drobný inventár 6/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 02.06.2014 03.06.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41096 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 86,22 € 30.06.2014 24.07.2014 Faktúra
41107 materiál na opravy Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 440,48 € 31.07.2014 22.08.2014 Faktúra
178/2014 materiál na opravy, drobný inventár 9/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 300,00 € 02.09.2014 03.09.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41115 materiál na opravy Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,05 € 30.08.2014 18.09.2014 Faktúra
205/2014 materiál na opravy, drobný inventár 10/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 50,00 € 01.10.2014 03.10.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41138 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 268,69 € 30.09.2014 21.10.2014 Faktúra
236/2014 materiál na opravy, drobný inventár 11/2014 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 300,00 € 05.11.2014 06.11.2014 Ing. Bibiana Kováčová Objednávka
41153 drobný inventár Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 00893528 UNIDOM, s.r.o. 36415707 46,95 € 31.10.2014 20.11.2014 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »