210028 |
plyn 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 324,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210027 |
el.energia 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
358,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210026 |
el.energia 3/2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
18,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210029 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
osobnýudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210030 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 629,59 € |
01.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210031 |
upratovacie práce 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
CLEON- upratovacie služby, s.r.o. |
47470194 |
|
525,60 € |
28.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210025 |
zabezpečenie funkcie technika PO,CO a činnosti BTS za 02/2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
48,00 € |
25.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210024 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. |
36827011 |
|
95,68 € |
16.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021 |
nákup materiálu |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. |
36827011 |
|
95,68 € |
15.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
210022 |
ochranný štít na tvár |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
279,00 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210021 |
mobilné telefóny |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
15,90 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210023 |
obsluha kotolne 1/2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
MiMa Servis s.r.o. |
52448592 |
|
240,00 € |
08.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021 |
nákup ochranných štítov na tvár- OOP |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
279,00 € |
04.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
210019 |
respirátory |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
594,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210017 |
predplatné časopisu ŠKOLA 2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
26,00 € |
02.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210013 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
osobnýudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210014 |
plyn 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,00 € |
01.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210016 |
el.energia 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
18,00 € |
01.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210015 |
el.energia 2/2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
358,00 € |
01.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021 |
nákup elektronických stravných lístkov za január 2021 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 725,88 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |