Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200201 obsluha kotolne 10/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 MiMa Servis s.r.o. 52448592 162,58 € 16.11.2020 26.11.2020 Faktúra
200202 dezinfekčné,čistiace prostriedky,rúška Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Pavol Svrček UNI-JAS 30478774 980,20 € 20.11.2020 26.11.2020 Faktúra
200203 zabezpečenie funkcie technika PO,CO a činnosti BTS za 11/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 48,00 € 26.11.2020 02.12.2020 Faktúra
200204 toaletný papier, utierky Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Ing.Ľudevít Sklenský 17822505 624,60 € 27.11.2020 02.12.2020 Faktúra
200205 koberce Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 BRENO s.r.o. 36660710 209,10 € 26.11.2020 02.12.2020 Faktúra
200206 výkon zodpovednej osoby za 11/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 osobnýudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.12.2020 07.12.2020 Faktúra
200207 tabule Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 LINEA SK, spol. s r.o. 35716932 1 210,08 € 01.12.2020 07.12.2020 Faktúra
200208 upratovacie práce 11/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 CLEON- upratovacie služby, s.r.o. 47470194 201,60 € 30.11.2020 07.12.2020 Faktúra
200209 notebooky Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Elektrosped, a.s. 35765038 2 196,00 € 01.12.2020 07.12.2020 Faktúra
200210 pneumatiky Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM 33360880 234,88 € 02.12.2020 07.12.2020 Faktúra
200211 zásobníky na toaletný papier, toaletný papier Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 PENTA SK s.r.o. 35899468 123,94 € 01.12.2020 07.12.2020 Faktúra
200212 el.energia 12/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,00 € 03.12.2020 07.12.2020 Faktúra
200213 el.energia 12/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 585,00 € 03.12.2020 07.12.2020 Faktúra
200214 kancelárske potreby Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 KOEXIMPO, s.r.o. 31584268 887,74 € 02.12.2020 07.12.2020 Faktúra
200215 plyn 12/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 35815256 1 387,00 € 01.12.2020 11.12.2020 Faktúra
200216 pneuservisné služby Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM 33360880 25,00 € 30.11.2020 11.12.2020 Faktúra
200217 telefóny, internet Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,36 € 01.12.2020 11.12.2020 Faktúra
200218 elektronické stravovacie poukážky 11/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 GGFS s.r.o. 47079690 1 736,99 € 01.12.2020 11.12.2020 Faktúra
200219 zabezpečenie funkcie technika PO,CO a činnosti BTS za 12/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 48,00 € 07.12.2020 11.12.2020 Faktúra
200220 poskytovanie služieb Fabasoft, ISPIN, Magma Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Žilinský samosprávny kraj 37808427 698,00 € 01.12.2020 11.12.2020 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »