Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200090 el.energia 5/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,00 € 11.05.2020 14.05.2020 Faktúra
22/2020 dezinfekcia priestorov školy Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 TEPKO & TEPKA, s.r.o. 51401941 30,00 € 22.05.2020 02.06.2020 Mgr. Alena Chupáčová Riaditeľ Objednávka
200095 zabezpečenie funkcie technika PO,CO a činnosti BTS za 05/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 48,00 € 28.05.2020 04.06.2020 Faktúra
200094 upratovacie služby Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 TEPKO & TEPKA, s.r.o. 51401941 30,00 € 29.05.2020 04.06.2020 Faktúra
200096 výkon zodpovednej osoby za 06/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 osobnýudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.06.2020 04.06.2020 Faktúra
200098 el.energia 6/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 44,00 € 01.06.2020 04.06.2020 Faktúra
200097 el.energia 6/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 585,00 € 01.06.2020 04.06.2020 Faktúra
200099 plyn 6/2020 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 35815256 214,00 € 01.06.2020 05.06.2020 Faktúra
200101 predplatné poradca 2021 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Poradca, s.r.o. 36371271 72,00 € 01.06.2020 05.06.2020 Faktúra
200100 Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 GGFS s.r.o. 47079690 1 755,51 € 01.06.2020 05.06.2020 Faktúra
23/2020 nákup elektronických stravných lístkov Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 GGFS s.r.o. 47079690 1 755,51 € 01.06.2020 11.06.2020 Mgr. Alena Chupáčová Riaditeľ Objednávka
200103 telefóny, internet Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,89 € 01.06.2020 11.06.2020 Faktúra
24/2020 revízia bleskozvodu Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 167,00 € 03.06.2020 19.06.2020 Mgr. Alena Chupáčová Riaditeľ Objednávka
200121 revízia bleskozvodu Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 LIVONEC SK s.r.o. 48121347 166,48 € 03.06.2020 16.07.2020 Faktúra
200102 bezdotykový dávkovač, režijný materiál Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. 36827011 211,28 € 04.06.2020 11.06.2020 Faktúra
200105 mobily Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Žilinský samosprávny kraj 37808427 38,40 € 04.06.2020 12.06.2020 Faktúra
200104 zabezpečenie poskytovania služieb Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Žilinský samosprávny kraj 37808427 698,00 € 04.06.2020 12.06.2020 Faktúra
25/2020 nákup stojanov na dezinfekciu a materiál na údržbu Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. 36827011 211,28 € 04.06.2020 19.06.2020 Mgr. Alena Chupáčová Riaditeľ Objednávka
200106 oprava plynovej kotolne Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 UNIVENTA Žilina, s.r.o. 45933481 1 159,68 € 08.06.2020 12.06.2020 Faktúra
200107 dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola podnikania Žilina 00893544 Pavol Svrček UNI-JAS 30478774 299,03 € 10.06.2020 16.06.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »