| 1/2020 |
elektronické stravné lístky |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 640,70 € |
07.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 10/2020 |
doprava autobusom na lyžiarsky výcvik žiakov- Rača |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
FBK doprava s.r.o. |
47173017 |
|
846,00 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 11/2020 |
strava žiakov počas lyžiarskeho výcviku |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Jozefína Harvanová |
34595015 |
|
660,00 € |
17.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 12/2020 |
nákup materiálu |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. |
36827011 |
|
98,99 € |
18.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 13/2020 |
nákup elektronických stravovacích poukážok |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 800,10 € |
02.03.2020 |
|
|
07.03.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 14/2020 |
nákup dávkovačov na mydlo |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. |
36827011 |
|
177,28 € |
20.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 15/2020 |
nákup tonerov |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
KA-VT spol. s.r.o. |
31559221 |
|
275,99 € |
31.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 16/2020 |
oprava auto pred EK a prezutie preumatík |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Michal Stano V+M |
40584577 |
|
425,76 € |
01.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 17/2020 |
nákup elektronických stravných lístkov |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
162,96 € |
01.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 18/2020 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Pavol Svrček UNI-JAS |
30478774 |
|
118,68 € |
22.04.2020 |
|
|
24.04.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 19/2020 |
nákup piktogramov a jednorázových rukavíc-COV19 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
61,30 € |
29.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 190322 |
telefóny, internet |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,38 € |
01.01.2020 |
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190327 |
el.energia vyúčtovanie |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
300,02 € |
09.01.2020 |
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190328 |
el.energia vyúčtovanie |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
921,82 € |
09.01.2020 |
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190329 |
obsluha kotolne 12/2019 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
MiMa Servis s.r.o. |
52448592 |
|
240,00 € |
09.01.2020 |
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190330 |
nájomné |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Mesto Žilina |
00321796 |
|
156,00 € |
07.01.2020 |
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190332 |
poskytovanie pracovnej zdravotnej služby |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
MEDCENTRUM,s.r.o. |
36418081 |
|
57,60 € |
08.01.2020 |
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190333 |
finančný spravodajca, ročník 2019 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Poradca podnikateľa ,spol.s.r.o. |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190334 |
mobily |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
0,98 € |
10.01.2020 |
|
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190335 |
vyúčtovanie plynu r.2019 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
35815256 |
|
661,20 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
