| 47/2020 |
zviazanie katalógov |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Lida Mlichová Knihárska dielňa |
10950672 |
|
119,00 € |
05.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 44/2020 |
upratovacie práce a dezinfekcia priestorov školy na mesiac október 2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
CLEON- upratovacie služby, s.r.o. |
47470194 |
|
900,00 € |
30.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 200155 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
KA-VT spol. s.r.o. |
31559221 |
|
169,00 € |
23.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200156 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
osobnýudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.10.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 46/2020 |
revízia plynového zariadenia |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
MiMa Servis s.r.o. |
52448592 |
|
240,00 € |
02.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 200169 |
predplatné - "1000 riešení 2021" |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
39,00 € |
04.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 43/2020 |
nákup materiálu |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. |
36827011 |
|
34,02 € |
29.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 42/2020 |
nákup materiálu |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. |
36827011 |
|
108,79 € |
29.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 200159 |
poskytovanie služieb Fabasoft, ISPIN, Magma |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
|
698,00 € |
01.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 41/2020 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, rúška-COVID 19 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Pavol Svrček UNI-JAS |
30478774 |
|
343,75 € |
28.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 200153 |
zabezpečenie funkcie technika PO,CO a činnosti BTS za 09/2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
48,00 € |
28.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200154 |
rúška, čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Pavol Svrček UNI-JAS |
30478774 |
|
343,75 € |
28.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 45/2020 |
nákup elektronických stravných lístkov za september 2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
1 899,95 € |
01.10.2020 |
|
|
07.10.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 39/2020 |
nákup dezinfekčných, čistiacich prostriedkov, rúška-COVID 19 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Pavol Svrček UNI-JAS |
30478774 |
|
340,29 € |
21.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 40/2020 |
nákup tonerov |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
KA-VT spol. s.r.o. |
31559221 |
|
169,00 € |
23.09.2020 |
|
|
03.10.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 200170 |
telefóny, internet |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,25 € |
01.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200164 |
plyn 10/2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
35815256 |
|
742,00 € |
01.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200165 |
monitorovanie VZ |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Ing. Ján Králik TECO |
30601550 |
|
11,95 € |
30.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200168 |
revízia plynového zariadenia |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
MiMa Servis s.r.o. |
52448592 |
|
240,00 € |
02.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200167 |
tovar |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
MINIT Slovakia ,spol. s.r.o. |
17053897 |
|
112,09 € |
29.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
