| 200061 |
telefóny, internet |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,37 € |
01.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200062 |
nájomné 2/2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Spojená škola internátna |
36142131 |
|
118,00 € |
09.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14/2020 |
nákup dávkovačov na mydlo |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. |
36827011 |
|
177,28 € |
20.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 200063 |
zabezpečenie funkcie technika PO,CO a činnosti BTS za 03/2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
LIVONEC SK s.r.o. |
48121347 |
|
48,00 € |
27.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200064 |
nájomné 3/2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Mesto Žilina |
00321796 |
|
43,50 € |
24.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200065 |
zásobníky na mydlo |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
TABAČIK - PRIEMTO s.r.o. |
36827011 |
|
177,28 € |
20.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200069 |
tovar |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
FAJP s.r.o. |
31642977 |
|
76,14 € |
10.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200068 |
tovar |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Lahôdka Milka s.r.o. |
46408975 |
|
59,40 € |
25.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200066 |
tovar |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
MINIT Slovakia ,spol. s.r.o. |
17053897 |
|
165,76 € |
10.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200067 |
upratovanie 3/2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
TEPKO & TEPKA, s.r.o. |
51401941 |
|
475,00 € |
30.03.2020 |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200070 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
KA-VT spol. s.r.o. |
31559221 |
|
275,99 € |
31.03.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200072 |
el.energia 4/2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
585,00 € |
01.04.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200071 |
el.energia 4/2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,00 € |
01.04.2020 |
|
|
04.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200073 |
elektronické stravovacie poukážky |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
162,96 € |
01.04.2020 |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200074 |
plyn 4/2020 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. |
35815256 |
|
769,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 15/2020 |
nákup tonerov |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
KA-VT spol. s.r.o. |
31559221 |
|
275,99 € |
31.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 16/2020 |
oprava auto pred EK a prezutie preumatík |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Michal Stano V+M |
40584577 |
|
425,76 € |
01.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 17/2020 |
nákup elektronických stravných lístkov |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
162,96 € |
01.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 18/2020 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
Pavol Svrček UNI-JAS |
30478774 |
|
118,68 € |
22.04.2020 |
|
|
24.04.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 19/2020 |
nákup piktogramov a jednorázových rukavíc-COV19 |
Stredná odborná škola podnikania Žilina |
00893544 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
61,30 € |
29.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
Mgr. Alena Chupáčová |
Riaditeľ |
Objednávka |
