Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
120172 Svetelný LED panel Spojená škola Nižná 17050448 Muziker, a. s. 35840773 47,79 € 18.11.2020 24.11.2020 Faktúra
120171 JBL PartyBox 310 Spojená škola Nižná 17050448 EURONICS Prievidza s.r.o. 36708933 501,00 € 18.11.2020 24.11.2020 Faktúra
220234 Za telefóny Spojená škola Nižná 17050448 Žilinský samosprávny kraj 37808427 59,40 € 11.11.2020 23.11.2020 Faktúra
220232 Poplatok za nájom zariadenia Spojená škola Nižná 17050448 Konica Minolta Slovakia s. r. o. 31338551 147,08 € 06.11.2020 18.11.2020 Faktúra
120169 Lišty, komponenty Spojená škola Nižná 17050448 P-Parket s. r.o. 36420077 108,00 € 05.11.2020 20.11.2020 Faktúra
220231 Refakturované poistné za rok 2020 Spojená škola Nižná 17050448 Žilinský samosprávny kraj 37808427 4 094,48 € 03.11.2020 18.11.2020 Faktúra
220227 Zhotovenie podlahy v L1 Spojená škola Nižná 17050448 BOPE PLUS, s.r.o. 45375259 3 533,46 € 01.11.2020 20.11.2020 Faktúra
220230 Internet, nájom, služby Spojená škola Nižná 17050448 DSi DATA, a.s. 36399493 47,89 € 01.11.2020 23.11.2020 Faktúra
220229 Internet, telefón Spojená škola Nižná 17050448 DSi DATA, a.s. 36399493 25,05 € 01.11.2020 23.11.2020 Faktúra
220221 Stočné za 10/2020 Spojená škola Nižná 17050448 Tempo KONDELA, s.r.o. 36409154 240,00 € 31.10.2020 18.11.2020 Faktúra
220218 Služby Virtuálnej knižnice Spojená škola Nižná 17050448 KOMENSKY, s. r. o. 43908977 16,56 € 31.10.2020 18.11.2020 Faktúra
220225 Teplo za 10/2020 Spojená škola Nižná 17050448 KOMTERM Slovensko a. s. 35792604 7 790,16 € 31.10.2020 18.11.2020 Faktúra
220217 Servisné služby za 10/2020 Spojená škola Nižná 17050448 LBA, s. r. o. 36394882 360,00 € 31.10.2020 18.11.2020 Faktúra
220223 Telekomunikačné služby Spojená škola Nižná 17050448 SlovakTelekom, a. s. 35763469 72,83 € 31.10.2020 20.11.2020 Faktúra
320072 Chlieb, pečivo Spojená škola Nižná 17050448 Štefan ŠVARC - a spol., s. r .o. 53039581 11,57 € 31.10.2020 20.11.2020 Faktúra
220222 Zber, preprava a spracovanie kuchynského odpadu Spojená škola Nižná 17050448 COR Waste, s. r. o. 47323493 58,50 € 31.10.2020 20.11.2020 Faktúra
220224 Elektrická energia za 10/2020 Spojená škola Nižná 17050448 KOMTERM Slovensko a. s. 35792604 1 991,67 € 31.10.2020 20.11.2020 Faktúra
120165 Výpočtová technika Spojená škola Nižná 17050448 PC Slovakia s. r. o. 36410853 1 952,00 € 30.10.2020 11.11.2020 Faktúra
120166 Stavebný materiál Spojená škola Nižná 17050448 Martin Vrabček - STAVIVÁ 33790990 95,57 € 30.10.2020 16.11.2020 Faktúra
220216 Služby BOZP za 10/2020 Spojená škola Nižná 17050448 Juraj Olejník - JuOl 40607569 99,58 € 30.10.2020 18.11.2020 Faktúra
120164 Dezinfekčné prostriedky, papierové utierky Spojená škola Nižná 17050448 GLOMAX s. r. o. 46376054 207,64 € 29.10.2020 11.11.2020 Faktúra
220214 Úpravy stropov v laboratóriách Spojená škola Nižná 17050448 STAVINEK, s.r.o. 50726773 4 583,83 € 29.10.2020 13.11.2020 Faktúra
220219 Zmluvný servis výťahov Spojená škola Nižná 17050448 OTIS Výťahy s. r. o. 35683929 294,95 € 27.10.2020 11.11.2020 Faktúra
220215 Odvoz odpadu Spojená škola Nižná 17050448 Technické služby mesta Tvrdošín 00490628 99,87 € 27.10.2020 11.11.2020 Faktúra
120163 Dezinfekčný prostriedok na ruky Spojená škola Nižná 17050448 Róbert Obrtáč 50982478 300,00 € 26.10.2020 11.11.2020 Faktúra
320071 Mäso Spojená škola Nižná 17050448 Dušan Záhorec 52277011 28,92 € 26.10.2020 11.11.2020 Faktúra
120161 Výpočtová technika Spojená škola Nižná 17050448 PC Slovakia s. r. o. 36410853 14 824,56 € 22.10.2020 03.11.2020 Faktúra
120159 Papierové utierky Spojená škola Nižná 17050448 GLOMAX s. r. o. 46376054 74,40 € 20.10.2020 28.10.2020 Faktúra
120167 Dlažba., lepidlo Spojená škola Nižná 17050448 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 14,81 € 20.10.2020 11.11.2020 Faktúra
220213 Vyúčtovanie zmluvy Spojená škola Nižná 17050448 Konica Minolta Slovakia s. r. o. 31338551 122,87 € 19.10.2020 03.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »