| 7120392 |
Faktúra za opravu strechy |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Dušan Lizák |
17849586 |
|
19 996,90 € |
22.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120415 |
Faktúra za opravu vonkajšieho osvetlenia |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Elektromont VP, s. r. o. |
50310844 |
|
6 697,20 € |
21.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120162 |
služba pre zváračskú školu |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Prvá zváračská a.s. |
35805609 |
|
456,60 € |
21.12.2020 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120416 |
Faktúra za náradie do autodielne |
Spojená škola Martin |
17050499 |
KINGTECH s.r.o. |
36692239 |
|
498,23 € |
18.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120413 |
Faktúra za učebné pomôcky na prax |
Spojená škola Martin |
17050499 |
LGR elekctronic |
36322989 |
|
91,00 € |
18.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120372 |
Faktúra za stavebné práce |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Dávid Babinský |
52875741 |
|
3 995,71 € |
17.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120403 |
Faktúra za materiál |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Europen |
30492921 |
|
273,95 € |
17.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120402 |
Faktúra za mobil |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
111,48 € |
17.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120394 |
Faktúra za materiál |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Peter Puček ml. TECHNOKOV |
46309985 |
|
195,60 € |
17.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120385 |
Faktúra za materiál pre žiakov |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Peter Puček ml. TECHNOKOV |
46309985 |
|
1 596,32 € |
17.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120423 |
Faktúra za skúšky inštruktora zvárania |
Spojená škola Martin |
17050499 |
GLOBÁL |
31580637 |
|
252,00 € |
17.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120160 |
plyny - zváračská škola |
Spojená škola Martin |
17050499 |
MESSER Tatragas |
685852 |
|
45,36 € |
17.12.2020 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120420 |
Faktúra za zateplenie budovy školy |
Spojená škola Martin |
17050499 |
AM stav, s.r.o. |
53041950 |
|
49 403,86 € |
16.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120404 |
Faktúra za realizáviu verejného obstrarávania |
Spojená škola Martin |
17050499 |
EUROKONZULT, s. r. o. |
36433306 |
|
480,00 € |
15.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120406 |
Faktúra za nábytok |
Spojená škola Martin |
17050499 |
RM OFFER, s. r. o. |
52332462 |
|
1 905,60 € |
15.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120411 |
Faktúra za materiál |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Šutovský - KOVOMAT |
36424846 |
|
1 110,20 € |
15.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120417 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
INFRA Group, s. r. o. |
52965031 |
|
1 996,80 € |
15.12.2020 |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120409 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
1 054,70 € |
14.12.2020 |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120393 |
Faktúra za strojné lampy |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Marián Skalina |
45285942 |
|
5 126,00 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7120388 |
Faktúra za nákup tovaru |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Europen |
30492921 |
|
2 995,03 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
