| 8120096 |
posteľné prádlo - ubytovňa |
Spojená škola Martin |
17050499 |
TEX-MO Želmíra Moravčíková |
32589361 |
|
839,40 € |
18.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120298 |
Faktúra za zaznam z otvorenie štadiónu |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Video Gama s. r. o. |
47125233 |
|
468,00 € |
16.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120294 |
Faktúra za obedy |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Závodné a rešt. stravovanie, Ing.Mišík Vladimír |
33578290 |
|
6 480,00 € |
10.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120258 |
Faktúra za hovorné |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Žilinský samosprávny kraj, |
37808427 |
|
168,54 € |
10.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120093 |
plyny - zváračská škola |
Spojená škola Martin |
17050499 |
MESSER Tatragas |
685852 |
|
121,92 € |
09.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120095 |
hutný materiál - zváračská škola |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Peter Puček ml. TECHNOKOV |
46309985 |
|
905,06 € |
08.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120263 |
Faktúra zua materiíl na wifi |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
424,20 € |
07.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120091 |
dodávka elektrickej energie - internát a nájomníci |
Spojená škola Martin |
17050499 |
RIGHT POWER, a. s. |
36366544 |
|
1 335,91 € |
04.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120301 |
Faktúra za zváračské plyny |
Spojená škola Martin |
17050499 |
MESSER Tatragas |
685852 |
|
24,55 € |
04.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120094 |
dodávka tepla - internát + nájomníci |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Martinská teplárenská a.s. |
36403016 |
|
2 551,71 € |
02.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120257 |
Faktúra za teplo |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Martinská teplárenská a.s. |
36403016 |
|
5 967,09 € |
02.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120254 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
108,44 € |
01.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120300 |
Faktúra za SBS |
Spojená škola Martin |
17050499 |
SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK |
37809474 |
|
1 636,80 € |
01.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120090 |
strážna služba - internátc a nájomníci |
Spojená škola Martin |
17050499 |
SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK |
37809474 |
|
3 273,60 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8120092 |
Dodávka elelektrickej energie - ubytovňa |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. |
36672084 |
|
1 364,40 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120256 |
Faktúra za reviízie |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Revimont |
33772291 |
|
103,50 € |
31.08.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120264 |
Faktúra za tonery |
Spojená škola Martin |
17050499 |
P.A.N. |
31569099 |
|
56,40 € |
31.08.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120255 |
Faktúra za obedy zamestnancov |
Spojená škola Martin |
17050499 |
L&JK s. r. o. |
51776871 |
|
90,90 € |
31.08.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120291 |
Faktúra za vodu |
Spojená škola Martin |
17050499 |
Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. |
36672084 |
|
1 774,24 € |
31.08.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7120269 |
|
Spojená škola Martin |
17050499 |
T. Varga TSV Papier |
32627211 |
|
327,14 € |
21.08.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
