Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8120081 strážna služba - internátc a nájomníci Spojená škola Martin 17050499 SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK 37809474 3 273,60 € 31.07.2020 Faktúra
7120231 Faktúra za tonery Spojená škola Martin 17050499 P.A.N. 31569099 505,44 € 13.07.2020 11.08.2020 Faktúra
7120230 Faktúra za elektriku Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 2 384,36 € 10.07.2020 11.08.2020 Faktúra
7120218 Faktúra za hovorné Spojená škola Martin 17050499 Žilinský samosprávny kraj, 37808427 211,40 € 08.07.2020 18.07.2020 Faktúra
8120072 dodávka elektrickej energie - internát a nájomníci Spojená škola Martin 17050499 RIGHT POWER, a. s. 36366544 2 004,00 € 07.07.2020 21.07.2020 Faktúra
7120219 dodávka elektrickej energie - škola Martin Spojená škola Martin 17050499 RIGHT POWER, a. s. 36366544 328,56 € 07.07.2020 21.07.2020 Faktúra
7120209 Faktúra za stravné lístky - učitelia Spojená škola Martin 17050499 Závodné a rešt. stravovanie, Ing.Mišík Vladimír 33578290 2 268,00 € 06.07.2020 18.07.2020 Faktúra
7120223 Faktúra za nájom propánových fliaš Spojená škola Martin 17050499 MESSER Tatragas 685852 64,38 € 06.07.2020 21.07.2020 Faktúra
7120236 zbierka zákonov Spojená škola Martin 17050499 Poradca podnikateľa 31592503 108,00 € 06.07.2020 11.08.2020 Faktúra
7120237 prenájom talkových fliaš zvárači Spojená škola Martin 17050499 Air Products 35755326 95,94 € 06.07.2020 11.08.2020 Faktúra
7120229 Faktúra za elektriku Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 529,02 € 05.07.2020 11.08.2020 Faktúra
7120228 Faktúra za elektriku Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 1 467,61 € 05.07.2020 11.08.2020 Faktúra
8120075 dodávka elektrickej energie Turany - dielňa Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 85,90 € 05.07.2020 13.08.2020 Faktúra
8120074 dodávka elektrickej energie Mošovce - rybníky Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 296,93 € 05.07.2020 13.08.2020 Faktúra
7120217 Faktúra za telekominukačné služby Spojená škola Martin 17050499 Slovak Telekom,a.s. 35763469 67,08 € 01.07.2020 18.07.2020 Faktúra
7120216 Faktúra za telekomunikačné služby Spojená škola Martin 17050499 Slovak Telekom,a.s. 35763469 107,92 € 01.07.2020 18.07.2020 Faktúra
7120222 Faktúra za teplo Spojená škola Martin 17050499 Martinská teplárenská a.s. 36403016 6 482,19 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
8120071 dodávka tepla - internát + nájomníci Spojená škola Martin 17050499 Martinská teplárenská a.s. 36403016 2 771,01 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
7120235 Faktúra za plyn Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 152,00 € 01.07.2020 11.08.2020 Faktúra
7120234 Faktúra za plyn Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 152,00 € 01.07.2020 11.08.2020 Faktúra
7120233 Faktúra za plyn Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 6,00 € 01.07.2020 11.08.2020 Faktúra
8120073 dodávka plynu Mošovce rybníky Spojená škola Martin 17050499 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 39,00 € 01.07.2020 13.08.2020 Faktúra
7120225 Faktúra za odbornú činnosť ZZ a TZ Spojená škola Martin 17050499 Revimont 33772291 95,32 € 30.06.2020 18.07.2020 Faktúra
7120214 Faktúra za triedne knihy Spojená škola Martin 17050499 ŠEVT 31331131 169,99 € 30.06.2020 18.07.2020 Faktúra
7120226 Faktúra za stravu Spojená škola Martin 17050499 L&JK s. r. o. 51776871 74,00 € 30.06.2020 18.07.2020 Faktúra
7120224 Faktúra za školenie Spojená škola Martin 17050499 Autoškola Moskal 34702008 286,00 € 30.06.2020 18.07.2020 Faktúra
8120066 služba pre zváračskú školu Spojená škola Martin 17050499 Prvá zváračská a.s. 35805609 516,00 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
8120067 pranie prádla - internát Spojená škola Martin 17050499 ELASTIK - M, s.r.o. 36001741 69,01 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
8120069 strážna služba - internátc a nájomníci Spojená škola Martin 17050499 SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK 37809474 3 168,00 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
7120220 Faktúra za SBS Spojená škola Martin 17050499 SBS PEGAS Ing.Daroslav MORAVČÍK 37809474 1 584,00 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »