Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
7120227 Faktúra za vodu Spojená škola Martin 17050499 Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 36672084 1 146,19 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
8120068 dodávka vody - internát a nájomníci Spojená škola Martin 17050499 Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 36672084 1 858,80 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
8120065 inzercia - prenájom priestorov školy Spojená škola Martin 17050499 regionPRESS 36252417 32,83 € 29.06.2020 21.07.2020 Faktúra
7120202 Faktúra za stavebné práce Spojená škola Martin 17050499 IPSTAV spl. s r.o. 36371157 6 300,00 € 26.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120213 Faktúra za Variolab - závesná nadstavba 2x Spojená škola Martin 17050499 S.O.S.electronic, s.r.o. 31703186 5 898,88 € 26.06.2020 17.07.2020 Faktúra
7120215 Faktúra za internet Spojená škola Martin 17050499 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,99 € 26.06.2020 18.07.2020 Faktúra
8120064 revízia výťahov - paušál Spojená škola Martin 17050499 VYTES 47569603 165,60 € 25.06.2020 17.07.2020 Faktúra
7120203 Faktúra za odbornú prehliadku výťahu Spojená škola Martin 17050499 VYTES 47569603 82,80 € 25.06.2020 18.07.2020 Faktúra
8120063 plyny - zváračská škola Spojená škola Martin 17050499 MESSER Tatragas 685852 27,86 € 23.06.2020 17.07.2020 Faktúra
8120062 inzercia - prenájom priestorov školy Spojená škola Martin 17050499 regionPRESS 36252417 87,55 € 22.06.2020 17.07.2020 Faktúra
8120061 inzercia - prenájom priestorov školy Spojená škola Martin 17050499 regionPRESS 36252417 32,83 € 22.06.2020 17.07.2020 Faktúra
7120201 Faktúra za úradnú skúšku doskového výmenníka Spojená škola Martin 17050499 REVIMONT-DG, s.r.o. 36415103 276,12 € 19.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120190 Faktúra za vysvedčenia Spojená škola Martin 17050499 ŠEVT 31331131 134,34 € 18.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120191 PC súčiastky Spojená škola Martin 17050499 P.A.N. 31569099 43,20 € 18.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120197 Faktúra za nájom fľaše Spojená škola Martin 17050499 MESSER Tatragas 685852 32,52 € 17.06.2020 16.07.2020 Faktúra
8120057 plyny - zváračská škola Spojená škola Martin 17050499 MESSER Tatragas 685852 21,68 € 17.06.2020 17.07.2020 Faktúra
7120212 Faktúra za servis vozidla Spojená škola Martin 17050499 Marián Sumka MAJOCAR 50071106 156,02 € 17.06.2020 17.07.2020 Faktúra
7120211 Faktúra za vodu Spojená škola Martin 17050499 Turčianská vodárenská spoločnosť a.s. 36672084 16,03 € 16.06.2020 18.07.2020 Faktúra
7120200 Faktúera za inzerciu Spojená škola Martin 17050499 regionPRESS 36252417 131,33 € 15.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120198 Faktúra za aSc Agendu Spojená škola Martin 17050499 ASC Applid Sofware 31361161 479,00 € 15.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120193 Faktúra za program aSc Dochádzka Spojená škola Martin 17050499 ASC Applid Sofware 31361161 120,00 € 10.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120189 Faktúra za elektriku Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 772,61 € 09.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120199 Faktúra za elektriku Spojená škola Martin 17050499 RIGHT POWER, a. s. 36366544 2 336,70 € 09.06.2020 16.07.2020 Faktúra
8120056 dodávka elektrickej energie - internát Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 2 142,00 € 09.06.2020 17.07.2020 Faktúra
7120188 Faktúra za elektriku Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 1 494,71 € 06.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120187 Faktúra za elektriku Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 544,91 € 06.06.2020 16.07.2020 Faktúra
8120060 dodávka elektrickej energie Mošovce - rybníky Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 291,71 € 06.06.2020 17.07.2020 Faktúra
8120059 dodávka elektrickej energie Turany - dielňa Spojená škola Martin 17050499 Stredoslovenská energetika 51865467 88,03 € 06.06.2020 17.07.2020 Faktúra
7120196 Faktúra za nájom fľaše Spojená škola Martin 17050499 MESSER Tatragas 685852 68,68 € 04.06.2020 16.07.2020 Faktúra
7120182 Fakltúra za služby (Fabasoft, ISPIN, Magma) Spojená škola Martin 17050499 Žilinský samosprávny kraj, 37808427 698,00 € 04.06.2020 16.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »